老师您好，2022年做收入的时候做成了借应收账款贷主营业务收入贷应该税费应交增值税转出未交增值税了，怎么调整
你好，根据你的描述，调整分录是 借：应该税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应该税费—应交增值税（销项税额）
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老师好，公司是一般纳税人，应交税费-未交增值税，怎么会是负数呢？ 之前做收入， 借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-增值税销项税额 做成本 借：主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷：应付账款 交税的时候， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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2020年 主营业务收入分录做反了，分录为： 借：主营业务收入 10 应交税费—未交增值税 3 贷：预收账款—A公司 13 到2022年时，这笔账怎么调？？
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老师您好，2022年做收入的时候做成了借应收账款贷主营业务收入贷应该税费应交增值税转出未交增值税了，怎么调整
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老师请问一下，小规模开了10万的普票，一般做账都怎么做，做账是就做收入，减免增值税，结转成本嘛 分录怎么写呢 是借银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-增值税减免 结转时 借：主营业务成本 还有什么？
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新新老师帮忙解答。10月收到是8月收入款（我司开票8月收入），那我应该在8月做：借应收账款，贷主营业务收入（暂估），应交税费-增值税；10月时候做：借：银行存款，贷应收账款。然后在10月：红冲借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-增值税；按发票做账是：借应收账款，贷主营业务收入8月，应交税费-增值税？
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老师 广州这边的公司当月已经为员工申报了社保 但是到次月才缴纳社保 请问对公司跟员工分别有什么影响
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老师，具体公司社保是不是是不是只计提单位缴纳部分？缴纳的时候再做这个，其他应收款社保个人部分。
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老师您好，请问一下每个月的记账凭证装订前要附三大报表吗（比如资产负债表、利润表、现金流量表），或者只附上一张科目余额表，这些表？不附报表可以吗？是不是不合规
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老师好，经营分析表的话，如果A事业部进项提前收回来了（有一部分进项下个月再开出去），导致进项比销项多，B事业部是销项多、进项少，所以公司先勾选了A事业部项目的进项抵扣了B项目的销项，那这么税费怎么在经营分析表体现呢？怎么更公平
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科目原材料的后面可以设置明细吗
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老师您好，请问一下银行存款报销的和现金报销的可以写在一张报销单上吗？
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老师，截至6.30日是不是员工个人的个税APP要汇算清缴呀，那如果他们自己不会弄咋办呢，财务这还要给他弄嘛
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表中“高校毕业生人数”是指报告期内录用的毕业两年内的高校毕业生；“退役士兵人数、残疾人人数、失业人员再就业人数”是指报告期内录用的退役士兵、残疾人数、失业人员再就业人数。此类信息为不公示信息。工商年报，那比如我们企业前几年招的退伍的在这里工作好几年了，退役军人哪里填不，还是指得25年招的才填？这句话不理解，比如公司有12个人，2股东，其他都职员，在雇员那栏次都填不填人数呀，这款不理解
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请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师高新技术企业增值税还可以加计扣除吗？为什么中介没说过，我们没享受过
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