去年底最后一个月不用交增值税，还结余646.54，好不容易结平增值税了，现在发现23年付了一笔21年缓交的税金，报表上增值税应付余额对不上账，差646.54，怎么办
你好； 你这个缓交的税金； 之前贷方增值税有余额挂着吗； 还是说本身要缴纳的； 你因为没有缴纳；但是你去把贷方余额结平了 是吗
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老师！早上好！想请教一个问题，就是税控系统维护费，我在入账时做了个管理费用，然后想等要用这笔税费时再结转到应交税费的，可是后面就没有开过票，然后年底了，我需要把应交税费-应交增值税结转为零，我现在是不是要把税控系统维护费结转到应交税费-应交增值税减免税款？然后再把应交税费-应交增值税结转到应交税费-未交增值税？那如果这样结转完了，我的应交税费-未交增值税借方余额会和增值税纳税申报表上留抵税额不一致，会相差一个附表4上的税额？要想一致，我该怎么做呢？
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去年底最后一个月不用交增值税，还结余646.54，好不容易结平增值税了，现在发现23年付了一笔21年缓交的税金，报表上增值税应付余额对不上账，差646.54，怎么办
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646.54是报表上留底的，认证后没抵扣完的，现在就是未交增值税差646.54，是因为去年把646.54留底加未交增值税里面结平了，今年未交增值税余额少了646.54 对不上报表，文文老师有空解答一下吗。
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6234.77是22年全年未交的 2895.35是21年缓交的，23年暂无税交。23年5月已经结清所有税金，这是23年4月的增值税表。。。一直都是用自动生成的数上报，现在发现不对的。需要手工填，帮我看看这样行不行呀，这个月这样调整。。。手动填了框里面的数
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6234.77是22年全年未交的 2895.35是21年缓交的，23年暂无税交。23年5月已经结清所有税金，这是23年4月的增值税表。。。一直都是用自动生成的数上报，现在发现不对的。需要手工填，帮我看看这样行不行呀，这个月这样调整。。。手动填了框里面的数 2023-05-16 10:54
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，余额挂着的。23年支付一笔后，未交增值余额差646.54
你好； 挂着的话； 意思是缴纳的金额和你贷方余额 有差异； 你是少计提了 还是说有优惠 或者是抵减了之前多缴纳的税费 造成的； 你晓得原因不
可是我去年平了，对上了，没任何优惠。
你好； 你既然还有没有缴纳的； 你去年就不应该平衡； 除非你 计提贷方金额有问题 ； 你正常应该缴纳多少金额； 你实际贷方有多少金额； 你说的差异646.54元是应交未交 还是 说 缴纳了之后 借方有这个金额挂着
646.54是报表上留底的，认证后没抵扣完的，现在就是未交增值税差646.54
你好； 留抵的部分 你 之前没有走科目吗 》？ 你留抵部分应该是未交增值税借方有余额挂着的