6234.77是22年全年未交的 2895.35是21年缓交的，23年暂无税交。23年5月已经结清所有税金，这是23年4月的增值税表。。。一直都是用自动生成的数上报，现在发现不对的。需要手工填，帮我看看这样行不行呀，这个月这样调整。。。手动填了框里面的数

你这个25栏出来的数据不对，你当时延期交税的时候，你应该没有正常填写。

老师，25栏显示黄底，但是填不了的。所以这样填了，可以吧

你好30栏和他填写一样的金额。

25 27 30都填3339.42就会显示负2895.35 25栏3339.42固定死了。老师32栏是0就可以了吧？

25栏和30栏填写一样的金额，就不会出现负数。

是你的30栏是根据25栏这个金额来填写可以吧。

2895.35是21年的税，25 27 30 填3339.42只能平掉22年的税金。本年累计还会负2895.35

老师……25栏就是填不了，所以头疼不然可以改成3339.42+2895.35吧。

不是的，我的意思是你的30栏填写。3339.42。

老师，懂您意思的，试过了，31栏本年累计数会变负2895.35元。。。是21年缓交的2895.35

本年累计不用管的。

老师，不这样的话，本年累计会显示我还有2895.35元没结清我已经结清全部了

你好。那就是30栏填写3339.42减去2895.3。

老师也不行，就是只能-2895.35

老师这个也是一样的问题，这是23年4月增税表，我手动改了本月数30栏 ，，这笔-1539.26是20年缓交的税金，21年初已经交了。22年0收入，但是一直挂着。我这样调整报表可以吗

其实你无所谓 他不需要判断交税多少，和你交税影响也不大，他也不是根据这里来交税的，你只要别出现负数余额都可以的。

但你出现了负数余额，你下一个月还是下一个月还下一个月都是出现负数余额，它都自动出现这个金额。

老师，那我改好点吧？不然明年又……