Q
小规模纳税人，第一季度开了专票和普票，总共超了45万，请问增值税是按专票和普票的开票总金额交还是按专票交税呢？
2023-04-17 14:10
2023-04-17 14:12
是按专票和普票的开票总金额交
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普票开了34万 专票开了18万 所以申报增值税的时候只交18万的部分吗？34万的普票填到申报表的免税销售额这一栏吗？
写错了普票是写到其他增值税不含税销售额这一栏吗？
请问申报的时候，我们开票税率还是1%，那增值税申报表附列资料一 应税行为3%那一栏和增值税减免税申报明细表是也要填吗？
普票是写到其他增值税不含税销售额这一栏。《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列，按照1%专票的销售额 加 主表第3行的销售额*2%填写。