老师，您给看一下代理记账公司给发过来的科目余额表，应收账款期末余额为负数，其他应收款里七百多万，王芹是财务负责人，主要应收她。应付账款里九百多万，是不是问题很大

老师，应付账款里面有期末余额为贷方负数的情况，这种怎么会成负数呢

你好； 负数的话 应该是预付账款 ；    支付了款出去 ；   还没有收到发票或者是接受到服务或者货物 产生的 

如果调账怎么调呢

你好； 你想调整到其他科目去还是调整到预付账款栏次去   

老师，您看一下未分配利润4万多合理吗

这是贸易公司，主营业务收入1千多万。

你好1；  你们 成本费用很大吗 ；怎么才这点了利润  

主营业务成本，九百多万

你好； 那也有100来万的利润的； 你费用很大吗；还是说你 跨年之前很多亏损弥补了吗  

暂估应付里面707万，是不是光暂估的成本就707万？

你好；   是的； 你们暂估了成本    要真实的哈； 你这个利润有点底了  

没有弥补，管理费用53万