你好; 应收账款负数的 说明是预收账款的金额的; 不应该是那么大金额; 怎么还700多万了。 有风险的
老师 想问一下 我刚来一个公司 她们的账一直是代理记账公司在做 我发现她们的科目余额表 应收账款和应付账款挂了好多账 但是事实上 负责的人说那些应收应付不存在 都是结清了 有哪些原因因素 会导致应收和应付会一直挂账呢
请问老师,房开企业: 距三年之前,此期间通过pos机对公账户收房款,因前期账目不清楚,pos机因时间太远了,也无法查具体是哪户交的款 2020年*月建税账时,银行以当月余额,前期发生金额直接通过其他应付款,导致其他应付款科目余额偏大 2021年开营销推广费票几百万元,而预收账款余额数偏少 为了解决其他应收账余额过大,预收账款余额偏少,如将房款打包在预收账款下一个二级科目,银行按揭必须有POS刷卡查询记录,后期收款又必须过账到公户,分录不知如何做啊,麻烦指导,谢谢!
老师,我们是一家销售母婴用品的公司,之前的会计做账出现一些问题。目前账上的情况是,库存现金特别大,有九百多万。应收账款出现贷方余额一千多万,其他应付款也出现借方余额五十万,请问我需要怎么去分析企业存在的问题,接下来需要怎么调整乱账呢?期待您的回复,感谢!
老师,您给看一下代理记账公司给发过来的科目余额表,应收账款期末余额为负数,其他应收款里七百多万,王芹是财务负责人,主要应收她。应付账款里九百多万,是不是问题很大
老师:您好! 我想问一下我们其他应收款500多万,大多是(股东ABC)拿出去没有票,然后其他应付款也有点多600多万(是股东DE)借进来的借款,我可不可以调整一下会计科目,把其他应收款调整到其他应付账款,然后在资产负债表上暂时把科目余额调整小一点,后期该如何处理这部分历史遗留问题
老师。外贸出口业务,1、购进货物进项税入帐是借:应交税费-增值税-进项税?2、报关当月做借:应收出口退税贷:应交税费-增值税-出口退税款?3、征退税率都是13,上面的借贷余额对冲不?还是不管?4、先收到外汇是做预收不确认收入吗?5、报关费发票只能普票或者转票应该转出?外贸的购进费用票不能抵扣是不是?
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,应付账款里面有期末余额为贷方负数的情况,这种怎么会成负数呢
你好; 负数的话 应该是预付账款 ; 支付了款出去 ; 还没有收到发票或者是接受到服务或者货物 产生的
如果调账怎么调呢
你好; 你想调整到其他科目去还是调整到预付账款栏次去
老师,您看一下未分配利润4万多合理吗
这是贸易公司,主营业务收入1千多万。
你好1; 你们 成本费用很大吗 ;怎么才这点了利润
主营业务成本,九百多万
你好; 那也有100来万的利润的; 你费用很大吗;还是说你 跨年之前很多亏损弥补了吗
暂估应付里面707万,是不是光暂估的成本就707万?
你好; 是的; 你们暂估了成本 要真实的哈; 你这个利润有点底了
没有弥补,管理费用53万
你好; 你费用过大了哦 ;正常利润过低; 你税负率太低了 怕税务局查账的