演示账套

老师：您好！我想问一下我们其他应收款500多万，大多是（股东ABC）拿出去没有票，然后其他应付款也有点多600多万（是股东DE）借进来的借款，我可不可以调整一下会计科目，把其他应收款调整到其他应付账款，然后在资产负债表上暂时把科目余额调整小一点，后期该如何处理这部分历史遗留问题

2024-01-25 10:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-25 10:17

你好，他实际是支付出去你单位的业务吗？如果是的话，他有支付的证明吧，你先别调，你先看一下这里，他有支付的证明，正常做账就可以了，没有发票也可以正常做，就是不允许抵扣所得税。

快账用户8590 追问 2024-01-25 10:19

的确是公司业务拿出去的钱，但是几年下来累积了这么多，当时也没有什么支付凭证，有的钱是送礼的，有的是股东拿去还房贷，还车贷了，这些房车都在股东明下

齐红老师解答 2024-01-25 10:20

房屋、车都在你单位的名下吗？如果不是的话，需要还钱。

齐红老师解答 2024-01-25 10:20

其他的你们出委托书，能出委托书的出委托书。

快账用户8590 追问 2024-01-25 10:21

我现在是看着其他应收其他应付太大了，今年不是可能要严查这一块嘛，我就想着，把其他应收科目调整到其他应付科目，这样资产负债表上的金额小一点，风险会不会小一点

齐红老师解答 2024-01-25 10:22

你得拿出实际业务的证明，不能随便调整。

快账用户8590 追问 2024-01-25 10:27

我的意思是我把不把账冲了，只是调整一下会计科目行不行？后期让他们把凭证找来，再冲账

齐红老师解答 2024-01-25 10:27

可以的，可以这么做的。

快账用户8590 追问 2024-01-25 10:28

好呢，谢谢

齐红老师解答 2024-01-25 10:28

不用客气，工作愉快

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