老师：您好！ 我想问一下我们其他应收款500多万，大多是（股东ABC）拿出去没有票，然后其他应付款也有点多600多万（是股东DE）借进来的借款，我可不可以调整一下会计科目，把其他应收款调整到其他应付账款，然后在资产负债表上暂时把科目余额调整小一点，后期该如何处理这部分历史遗留问题
你好，他实际是支付出去你单位的业务吗？如果是的话，他有支付的证明吧，你先别调，你先看一下这里，他有支付的证明，正常做账就可以了，没有发票也可以正常做，就是不允许抵扣所得税。
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老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的，2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张） 凭证如下 借：武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 ， 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ，想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ，做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了，但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ，每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
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老师：您好！ 我想问一下我们其他应收款500多万，大多是（股东ABC）拿出去没有票，然后其他应付款也有点多600多万（是股东DE）借进来的借款，我可不可以调整一下会计科目，把其他应收款调整到其他应付账款，然后在资产负债表上暂时把科目余额调整小一点，后期该如何处理这部分历史遗留问题
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咨询一下 我有一个客户现在税务局要求我们现在自查是否应该享受小微企业的优惠政策 2020年资产负债表中其他应付款期末余额在借方 导致全年资产总额低于5000万 被认定为小微企业 其实在账务中都是合理的资金往来 绝大多数都是转给股东了 付大于收 导致出现其他应付款负数 您看这个有什么好方法给改过来吗 而且资产还别超5000万 还不能改到其他应收款里边 一旦改到其他应收就超出5000万了 而且金额特别大 您看有什么好办法 能处理这个问题吗
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老师您好，我是监理公司，其中有几个挂证人员。当时挂证费是一次性支付的，分录是借其他应收款。贷银行存款，然后这些人都没有开票，做了工资，工资分录是借劳务成本-工资，贷其他应收款，我是按工资表做的账，现在这些人在工资表上不体现了，然后我发现科目表上都有余额，然后我就把每个人明细都查了一遍，发现有些就是平摊到工资多了，有些少平摊了，然后这些人的其他应收款借贷方都有挂账，老师这种的我应该怎么调整合适呢
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老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
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老师，根据当下市场行情，我想问下餐饮行业的原材料成本占比，成本费用占比，利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
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老师，进项上个被我抵扣了，但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣，想问要怎么弄？电局那要怎么做？
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应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明，汇算清缴在哪里调增
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出口型企业，想购买厂房？但是园区有税收要求，有什么办法合理交税吗？
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在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还？
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老师，我买的课是399的，可以学网银的课吗
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你好，金蝶软件，kis专业版，录入现金流量表，具体要怎么操作，哪些需要分类？第一次弄，不太明白？
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老师，请问如果是长三角地区的高会，年薪大约多少？
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老师，这个通行费是可以抵扣的是吧？我发票这边哦，这个税额这边是有显示出来，但是我在电子税务局那边点出，怎么是一个*号啊？
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的确是公司业务拿出去的钱，但是几年下来累积了这么多，当时也没有什么支付凭证，有的钱是送礼的，有的是股东拿去还房贷，还车贷了，这些房车都在股东明下
房屋、车都在你单位的名下吗？如果不是的话，需要还钱。
其他的你们出委托书，能出委托书的出委托书。
我现在是看着其他应收其他应付太大了，今年不是可能要严查这一块嘛，我就想着，把其他应收科目调整到其他应付科目，这样资产负债表上的金额小一点，风险会不会小一点
你得拿出实际业务的证明，不能随便调整。
我的意思是我把不把账冲了，只是调整一下会计科目行不行？后期让他们把凭证找来，再冲账
可以的，可以这么做的。
好呢，谢谢
不用客气，工作愉快