老师你好 请问我开的1％的专票专票为为什么我在申报表里第一栏和第二栏里填了不含税销售额了 然后我把2％的那部分填在那个本期应纳税额减征额这里就提示错误？

我填0就检验通过了？我就按这个来？

填0就要交这么多税

你好，这种做法不对的，你这个多交税。

那我那样填 检验通不过怎么办？ 我是哪里填的不对？需要改？

按照第一个的来，应该是可以忽略提交的。

你看一下你的减免表填写了吗？减免表本期发生额实际抵扣金额应该和你减免的2%那里填写的一样。

我重置重新填可以吗？

可以的，可以这么做的

老师我重置了重新填了还是提示错误怎么办？

你看下能忽略提示，直接提交吧。

提示这样的？

你好，截图你的减免明细表看一下的。

这个是减免明细表，没有填写对。

这个表怎么填？填哪个数？

选择减免性质，本期发生额和实际抵扣金额里面。填写的是减免的2%。

这样吗老师？

对的，是的，是这么做的。

谢谢老师辛苦！