老师你好 请问我开的1％的专票专票为为什么我在申报表里第一栏和第二栏里填了不含税销售额了 然后我把2％的那部分填在那个本期应纳税额减征额这里就提示错误？
忽略就可以的，系统提示你所有的销售额都需要填写减免的2%。
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老师，你好。我现在填的增值税报表，提示“《本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第110栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中
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Q
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
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老师，你好。我现在填的增值税报表，提示“《本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第110栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中
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Q
我是小规模纳税人，申报与实际开票金额不符就去更改，结果申报失败，原因为：第2栏［税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额］大于0,且本期销售额未达起征点，第16栏第1列［本期应纳税额］应小于等于第2栏第1列×0.03。老师，请问这个怎么更改？
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老师好，我们是一家小规模纳税人，但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话，是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里？开普票免税的部分写在“免税销售额”里？然后普票免税具体免税额就按照不含税收入＊3%的金额写在“本期免税额”里面？
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我填0就检验通过了？我就按这个来？
填0就要交这么多税
你好，这种做法不对的，你这个多交税。
那我那样填 检验通不过怎么办？ 我是哪里填的不对？需要改？
按照第一个的来，应该是可以忽略提交的。
你看一下你的减免表填写了吗？减免表本期发生额实际抵扣金额应该和你减免的2%那里填写的一样。
我重置重新填可以吗？
可以的，可以这么做的
老师我重置了重新填了还是提示错误怎么办？
你看下能忽略提示，直接提交吧。
提示这样的？
你好，截图你的减免明细表看一下的。
这个是减免明细表，没有填写对。
这个表怎么填？填哪个数？
选择减免性质，本期发生额和实际抵扣金额里面。填写的是减免的2%。
这样吗老师？
对的，是的，是这么做的。
谢谢老师辛苦！
不用客气，工作愉快。