老师好，我们租贷拉拉给客户送货，这个运费我们员工垫付的，然后财务再报销给他，请问应该怎么计，谢谢
直接凭发票报销给员工就是了
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老师，请问一下，我是个体一般纳税人运输服务部，与一个工厂承包运输该工厂的货物，由于我没有挂靠或者固定的车队拉货，所以只能找外面的流动私人车辆，然后每拉一趟我就先垫运费给他们，而且司机也不能给我提供任何的加油发票，现在工厂要求我开9个点的运输发票给他们，他们才能给我结我给司机们垫的运费，每个月大概有15万左右，这样我能开吗？产生的税会不会很高。
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老师好，我刚来这个公司上班，公司是饲料加工厂，平时都是客户把原材料发到我们公司，我们负责加工，然后加工好，代客户发给他的客户，然后他再给我们结加工费，请问老师我的账务应该怎样处理？比如，收到原材料怎么做，领料加工生产怎样做会计分录，完工产品入库怎么做？然后把完工产品发给客户怎么做？客户给我们结加工费怎么做？我们水电费，员工工资，包装费，运费，麻烦老师，教教我这些分录都怎么做？
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请问老师，我们工厂做好的货物要运输到客户的工厂去。我们会请货车拉货过去。这些货车是本厂的负责人联系。然后老板给钱后把付款申请书给到我做帐。我要怎么核实才能防止本厂员工作假？因为一直觉得他们写的不规范。。就一个送货单。第三张就写个赵司机。。不需要收货的人盖章。不需要发票。不需要后面回来的物流快递单吗红色都收款收据下面的名字也是本厂的人签字？？我想问老说我。我要怎么才能让本厂的员工，找我们财务部报销这个货物运费规范填写。让我没有疑问？？我还想知道是多少米的货车他们每次请的。有必要吗谢谢老师。
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老师，您好！我想问一下，我们上个月收了客户的预付款30%，这个月按照合同约定，我们先开50%的发票给客户，然后客户再支付30%的款，但是现在还没收到款，货也没发，那我开票了，应该怎样做账呢，谢谢！
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ABC都是我们公司，A专门对接客户，A从客户处拉到的单分给B和C做，因需要加急出货，B生产的有个客户有一批次没有走常规的合作物流公司，而是另外叫的货拉拉，由C公司的员工先垫付的，现在写了报销单过来，写在B公司进行报销，这个是错的，是吧？这笔费用应该是要在A公司报销才对，财务根据实际业务情况再看是由A承担还是应该转嫁给B承担，是么？
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奖金39万，怎么申报，直接对公户取了，39万现金发，
粤公网安备 44030002003870号
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借：销售费用 贷：现金 是这样吗
是的，就是那样子的哈
计制造费用可以吗，对损益有影响吗
根据使用部门写科目就是
使用部门就是发货的，客户应该自己出运费的，有的时候是我们发错货了或者质量问题要重做，所以运费就由我们承担，负责发货的就找货拉拉给客户送过去，所以我应该计制造费用 还是销售费用呢
这个应该计入销售费用的
如果是计制造费用，跟r计销售费用，损益这没什么变动吧
销售费用是损益科目当然会影响利润的