老师好，我们租贷拉拉给客户送货，这个运费我们员工垫付的，然后财务再报销给他，请问应该怎么计，谢谢
直接凭发票报销给员工就是了
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老师，您好！我想问一下，我们上个月收了客户的预付款30%，这个月按照合同约定，我们先开50%的发票给客户，然后客户再支付30%的款，但是现在还没收到款，货也没发，那我开票了，应该怎样做账呢，谢谢！
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ABC都是我们公司，A专门对接客户，A从客户处拉到的单分给B和C做，因需要加急出货，B生产的有个客户有一批次没有走常规的合作物流公司，而是另外叫的货拉拉，由C公司的员工先垫付的，现在写了报销单过来，写在B公司进行报销，这个是错的，是吧？这笔费用应该是要在A公司报销才对，财务根据实际业务情况再看是由A承担还是应该转嫁给B承担，是么？
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老师 我有个问题，假设我们跟创维光伏合作；我们发展客户，然后跟创维申请光伏板（这个光伏板我们不用付钱），等板子来了我们拉到专门安装光伏板的公司让他们去给客户安装，等安装好了，创维就会给我们钱，我们再付给安装公司钱，如果创维给我们的钱计入主营业务收入，那我们给安装公司的钱计入什么？
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老师好，我们租贷拉拉给客户送货，这个运费我们员工垫付的，然后财务再报销给他，请问应该怎么计，谢谢
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老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师
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稳岗返还应该录哪个科目
粤公网安备 44030002003870号
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借：销售费用 贷：现金 是这样吗
是的，就是那样子的哈
计制造费用可以吗，对损益有影响吗
根据使用部门写科目就是
使用部门就是发货的，客户应该自己出运费的，有的时候是我们发错货了或者质量问题要重做，所以运费就由我们承担，负责发货的就找货拉拉给客户送过去，所以我应该计制造费用 还是销售费用呢
这个应该计入销售费用的
如果是计制造费用，跟r计销售费用，损益这没什么变动吧
销售费用是损益科目当然会影响利润的