2021年当年会计上是40的工资，有20未发放，税务纳税调增20，2022年全年计提工资100，发放110（有10万是2021年工资），2023年3月冲销了2021年多计提的10，请问2022年年报职工薪酬纳税调整表怎么填？
你好，根据你的描述 2022年年报职工薪酬纳税调整表，账载金额填写100，实际发放金额填写110，税收金额填写110
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汇算清缴里的1、职工薪酬填的是2021年实际发放的薪酬，还是计提的2021年当年的薪酬？有没有比较好的取数方法2、未取得发票的费用进行纳税调整填哪里？
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老师 我想问下汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资实际发生额填的是2020年12月到2021年11月的工资合计数（按银行发放记录的话2021年全年是发了这么多，因为2021年12月的工资是当月计提，然后2022年1月发的）还是填2021年1到12月的工资合计数？
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2021年当年会计上是40的工资，有20未发放，税务纳税调增20，2022年全年计提工资100，发放110（有10万是2021年工资），2023年3月冲销了2021年多计提的10，请问2022年年报职工薪酬纳税调整表怎么填？
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2020年当年会计上是40的工资，有15未入账漏报了，有20未发放，税务纳税调增20，2021年计提50，发放45（有5万是2020年的未发放的）2022年全年计提工资100，发放115（有10万是2020年工资，有5万是2021年工资），2023年3月冲销了2020年多计提5万和2021年多计提的5万，补提了15万，请问2022年年报职工薪酬纳税调整表中怎么填？
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2020年当年会计上是40的工资，有15未入账漏报了，有20未发放，税务纳税调增20，2021年计提50，发放45（有5万是2020年的未发放的）2022年全年计提工资100，发放115（有10万是2020年工资，有5万是2021年工资），2023年3月冲销了2020年多计提5万和2021年多计提的5万，补提了15万，请问2022年年报职工薪酬纳税调整表中怎么填？
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那2023年冲销的10万不考虑了吗？
你好，2023年3月冲销了2021年多计提的10，这是对2021年的冲销，2022年汇算清缴是不受影响的
2023年3月份已经冲销了10，这样就会导致3月份未分配利润增加10，但是我2021年年报时这10已经纳税调增了啊，是不是等于多增加10利润？老师我头脑有点转不过来
你好，2023年3月冲销了2021年多计提的10，需要去做2021年汇算清缴更正申报才是的
是不是纳税调减？做到2022年不可以吗
你好，2023年3月冲销了2021年多计提的10，需要去做2021年汇算清缴更正申报才是的 （是针对这个回复有什么疑问吗）
冲销这部分是在2021年的汇算清缴里纳税调减吗？
你好，是的，是这样的
不可以在2022年汇算清缴里纳税调减吗？
你好，不可以，因为所属年度都不对呢
那要去税务大厅弄吗？这个纳税调减是填在哪里？税务还是实际？
你好，是要去税务大厅弄。 按调整之后的工资金额填写就是了