老师，救命啊，请问这个是怎么回事？显示要交4.6万的增值税和1600多的城建税

是1月份有个供应商开错了发票，3月份对方红冲了，但是我整个季度的开票收入只有28566.37 1月份是442.48 2月份0 3月份是28123.89

当时抵扣了这么多那之前就是应该交税的吧？

没有全额抵扣，1月份就开了500，抵扣了57.52

没有全额抵扣为什么转出57522元呢？

这个是系统自动算出来的数字，我把数字改成我抵扣红冲的金额，显示增值税申报比对不通过

您好，同学，你没有抵扣过这部分增值税是不能填进项税额转出的。

系统显示出来的是57522，怎么解决？

您之前没有抵扣过的话，就直接把它删掉

无法删掉，所以我把那个数字改成红冲后的进项税额转出了，提交了增值税比对信息申报表

老师，为啥会这样啊？这个是系统的原因么？从未收到57522的发票，就对方财务红冲了我抵扣99999.99的发票(税额是11504.42)

这个就是系统的问题了，但您报的时间比较急了，今天最后一天才报呢

唉，是的，想着兼职没啥事的，没想到出乱子了

您是兼职做这家公司的账的啊，应该提前几天做的，也好方便处理些应急的事

是的，这次长个记性了。 老师，有个问题想问您，您说没有抵扣过这部分增值税是不能填进项税额转出的，意思是不是，11504.42的进项税只抵扣了57.72，进项税额转出的那部分是不是应该填57.72，而不是填11504.42

是的，同学，您理解的是对的

谢谢老师。