老师，救命啊，请问这个是怎么回事？显示要交4.6万的增值税和1600多的城建税。 1月份销项票含税500，收到进项票99999.99，抵扣了；2月份开票0，3月份对方把发票99999.99红冲掉了，开票含税31780。 现在申报增值税显示这个。 请问怎么办啊，求老师指导

主表进项转出跟你说的不一致

是的，系统的数据就是57522.1，但实际上整个季度销售收入都不超过3万。

你看一下你进项转出啊，附表二，红字发票的进项转出金额跟你说的不一致

老师，看了的，系统跳出来就是这个数字，实际上并没有这个发票

登录税控服务平台， 查一下本期收到负数发票

老师，本期的负数发票共2张面额为99999.99，进项税是11504.42。2张发票一共是199999.98，税额是23008.85，但只在1月份用其中一张抵扣了57.72的销项税。3月份对方把这两张全部冲红

对方是不是红冲的不对啊    系统这个取数一般不会错    那你现在确实有这么多需要进项转出       跟领导汇报一下情况    找对方沟通一下税款的事儿         这不是你的错

对方红冲的负数发票也没问题的，所以我昨晚先把57522那个数据改成了红冲的数，11504，提交申报显示增值税比对申报不通过。没有交税。然后我提交了比对异常的原因，现在不知道啥情况。老师，现在是不是我主动给税务局打电话啊

这个57522    你查了你的系统   当期红字发票确认没这么多吗

一般系统提取数据不会错    你先确认你平台里面确实就是你那两张红票          然后跟税务老师沟通一下  就说系统的进项转出金额  跟你实际数据不一致

是的，老师，确认没有那么多，红冲抵扣的那张进项税只有11504，另外一张还没有抵扣的。我查看了税务局信息，提交的增值税比对异常还在待受理状态

那耐心等等，时间太久的话，就给主管大厅打电话问问

谢谢老师