只能结转到营业外收入,不然就只有拿钱归还了

老师您好!甲公司为小规模纳税人,2022年账上应交税费应交增值税科目贷方有余额,当年没有转入到营业外收入科目里,请问老师今年还能结转吗?如果能怎样做会计分录呢
老师!小规模纳税人公司要注销,其他应付款贷方余额有50000元,不想转到营业外收入。想少交税或者不交税。怎样平这个科目
我现在进项税额转出是贷方余额,要怎么结转平呢?老师,我有个凭证,借方:其他应付款100元,贷方:应交税金/应交增值税/进项税额转出 50元、营业外收入50元。 我年末进项税额转出这个科目余额是贷方余额50元,应该怎么结转平呢?
小规模纳税人 减免税额怎么做分录?比如我们这季度开票9万,借应收,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,等月底时候销项税额直接转到营业外收入吗?从之前会计那里得到的去年末余额表应交增值税减免税额借方有余额,想问下这个科目里余额数字是从哪来的
老师您好,一个从来没有营业的小规模想注销,但是又还欠老板十几万钱没还,是直接做借其他应付账款贷营业外收入缴纳所得税,还是借现金贷营业外收入然后借其他应付贷现金不用缴纳所得税?其实就是做个凭证平账,怎么做好一些
深圳母公司100%控股的外地子公司,注册资本600万,怎样合理的让这600万回流到母公司?
朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
建筑业税负率多少?税负率怎么计算?
老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
老师,我想问下一年期合同和2年期合同员工干了一年后离职公司辞退的赔偿是怎样的
老师社保按最低交,会让税局比对出来么?
请问制造费用按固定和变动的分,最后的成本固定如果做,不用分摊吗?收入一制造变动(产品分摊出来的成本价)一制造固定,直接减制造费用固定成本总额吗?
电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
1年期和2年期的合同的话有啥区别不
但是账上没有钱了。没办法归还。之前公司借个人的钱是用来发工资的?有啥办法调账吗
这个是没法子调的,明摆着的哈,税审通不过的