同学你好 对的 这个要开发票
老师好,我公司购买一批建筑用材料10万元,,按照理论重量付的款,也是合同金额,增值税专用发票已收到,但是货到后发现实际重量低于理论重量,所以销货方给我公司退回2千元钱,这种情况怎么处理?专用发票我还未认证抵扣,是需要我认证后,对方再给我开红字发票么?如果开了红字发票,我这边需要怎么处理进项税呢?能不能出现比对异常呢?
我司是做国际货代的,委托另外一家货代公司发一票货到国外,代理运费已付35000元给对方,发票还没开,现在货被海关查验扣住了,对方退回运费35000元和赔偿12000元给我司,请问现在退回的情况,还需要让对方开35000元的发票吗?
属于外贸公司,出口业务性质(免退税),请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦, 国外要的一批商品,,找的一家供货商负责直接出口商品,单独和国外结算货款, 运费货代这块,我们找,我们负责在国内联系货代公司,我们公司代垫海运费这些货代费用,货代公司开普票给我们(发票是免税的,抬头是我们公司的名称), 收汇运费的时候我们会多收一点,比如一笔货代费用了100元,我们也代垫了100元,后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金,我们这边是做无票收入嘛,按差额50元缴税还是按150元全额缴税
去年12月份委托国际物流承运商派送3票货物到国外,收取物流费50000元,现在因为某些原因有一票货一直滞留国内,承运商同意退回这票货的物流费15000元,然后免费帮忙运送;50000元的发票当时也已开具,这个月还有一批货的运费30000元未付承运方,他们说把15000抵扣30000元,我们付15000元,发票他们也只开15000,请问这样开的发票可以吗
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
另外退回的也要让对方开票是吗?
同学你好 冲减了不用开的
那意思是当时付的运费也不用开了是吧,退回的抵减了就不用开了
付款时的分录和收到退回的分录怎么写呢
同学你好 付款的运费要开 如果退回抵减就不用开
好的,明白,谢谢老师
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