我们跟国外一家公司签了服务咨询协议，，这个是不是要代收代缴增值税，企业所得税，是按照源泉扣缴还是指定扣缴？税款怎么计算
同学你好 这个是源泉扣缴
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老师您好，请问境外公司租给我司船，期租，承运人是我们，我们公司需要代扣代缴增值税和企业所得税，但是电子税务局上代扣代缴增值税界面中的征收品目只有咨询服务，然后税率只能是6%，这是为什么啊
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我们支付给德国母公司的SAP财务系统账号使用费，需要代扣代缴所得税和增值税，这个属于源泉扣缴还是指定扣缴
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我们跟国外一家公司签了服务咨询协议，，这个是不是要代收代缴增值税，企业所得税，是按照源泉扣缴还是指定扣缴？税款怎么计算
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我们公司跟国外A公司有业务来往，我们公司要支付给国外公司100万服务费，税务局要求我们把国外公司代扣代缴增值税和所得税，代扣代缴增值税是6万，所得税是10万，请问我们要怎么做这边分录呢？请老师把相关分录写出来给我可以吗？谢谢了
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请问老师，我们公司支付境外公司服务费1万美元，打款当日支付的是7万元人民币。税务核定企业所得税利润率是20%，企业所得税率是25%。我们企业所得税代扣代缴了3680元。请问代扣代缴增值税的计税依据，需要把代扣代缴的企业所得税也加上吗？我们去税局现场，老师让我们按7万+3680=73680元作为计税依据，然后*0.06计算增值税。 正常代扣代缴的增值税不应该是7万/1.06*0.06吗？谢谢
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个税利润总额20365.25，应缴纳经营所得税是？
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个税利润总额20365.25，交经营所得多少？
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老师，餐饮公司，早餐餐标10块，午餐20块，现在知道每个月成本20000，总共用餐人数是2000，早餐1000人，午餐1000人，单人单量成本是20000/2000吗，还是用分配系数，分配出早餐成本和午餐成本，再分别除以早餐人数和午餐人数
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视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费，分录怎么做
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是要代收代缴增值税和企业所得税吗
税款是怎么计算的
同学你好 这个是百分之十的离境税
增值税呢怎么计算
这个不交增值税的哦
不交增值税？是免增值税？
不是免 就是不交哦
老师可以发一下文件号吗
,如果一个企业发生在境外的租车服务,一是服务地完全在境外,二是支付地也是境外,此种情形就不用代扣代缴增值税。
支付地是在中国呢
那就要代扣代缴增值税了