老师我就是在进行反结账啊，我想要返回去怎么出来这个

你好！是哪个月份的？

2023-04-20

没有导致资金的实际增减可以不入账

2022-04-14

返修再出口，不新增收入，不重复确认收入，只记返修相关费用一、去年出口（已做）借：应收账款贷：主营业务收入 — 出口收入借：主营业务成本贷：库存商品二、客户退货入库返修（不冲减去年收入成本）借：库存商品贷：发出商品 / 应收账款（退回对应货物）关税、进口增值税：返修复出口的退运，可办免税，不缴进口税三、发生返修费借：销售费用 / 生产成本 — 返修费应交税费 — 应交增值税（进项税额）贷：银行存款四、修好再次出口（不确认收入）借：发出商品贷：库存商品（无收入分录，只出库）

2026-05-12

你好，单独可以让个人写一个报销单的或者是你们单位写一个付款申请单，直接支付给个人。

2022-07-25

不用反结账到 2023 年，直接在当前期间补记累计发生额即可，整理账户流水：把该账户 2023 年开户至今的所有银行流水（收款、付款、手续费等）按时间分类汇总，算出累计收支和当前余额。补记累计凭证：在当前月份做一张 “累计调整凭证”，把该账户的累计发生额一次性入账：收款：借：银行存款 —XX 账户贷：对应科目（比如应收账款 / 实收资本等）付款：借：对应科目（比如应付账款 / 费用等）贷：银行存款 —XX 账户手续费：借：财务费用贷：银行存款 —XX 账户核对余额：凭证做完后，确保该账户的账面余额和银行实际余额一致。

2026-01-07