您好,您的具体 情况 是什么,有截图吗?

老师,请问去年税控服务费440,之前会计做了税费抵减分录(借:未交增值税 贷:减免税款),但去年当月并没有在申报时填报(实际就是做了账,并没有扣掉440)。这个月开了票,我想把440给抵扣了,会计分录上需要怎么处理?如何把去年转到未交增值税的440变成减免税款,在这个月入账。需要涉及以前年度损益吗。麻烦老师解答一下
老师 我资产负债表中的应交税金的期末数为负数。税控盘的做了 分录 借 应交税金 - 增值税 280元 贷 管理费用 -办公费280元 但是税务系统报增值 税时 没在系统报上去 280元的减免这个增值 税 是不是就影响了这个数导致为负数了。那没得挽回了 怎么调这个凭证
老师,咨询一下,应交税费年底12月份有余额,是次费年1月份应交的税,这是正常的吧 但是我有税控盘服务费 可以抵减税费,抵减时: 借:应交税费-应缴增值税-减免税 借:管理用红字 那我这个减免税不是一直在借方挂着了吗
老师,税控盘缴费之前会计都给做到增值税减免里面了,这个费用报税的时候也没抵,一直挂在那,是个负数,这个怎么处理
老师,增值税申报附表4减免数据没有实际抵扣,这种是每个月申报的时候都要把那个数据给填上吗?之前有税控盘的服务费440没有抵扣,后面4月份开始没有填那个数据,我8月申报的时候又填了一个税控服务费280,等我这个月申报的时候才发现期初数据只有280了,这是怎么回事呀
小规模企业税局通知补申报2015看收入所交的税款怎样入帐分录怎样做
我兼职的一家成品油公司,因为做不出危化证,所以不能进票面税收分类是“柴油”的库存商品,只能进税收分类是“燃料油”的库存商品,但是现在市面上在流通的基本上是“柴油”类的成品油了,导致目前公司销项基本没有在出去,进项也基本没有在进来,库存商品还有100多万,按这库存商品不含税的0.13算,进项税额应该还有158955.41元,但实际上我还有139882.66元(未抵扣)+36008.85(留抵)=175891.51元,175891.51-158955.41=16936.10元,进项比库存多16936.10元(导致进项比销项多的原因是,前面一两年购进一辆进项税额大概有七八万的汽车,目前还没消耗完)。
不超过500元的零星支出怎么入账,无票
其他应付款这个科目年度怎么调,他跟什么科目可以重分类
老师,请问一个厂房,他是固定资产等于就是没有发票。没有发票呢,就直接做在建工程那里。在建工程也不抵扣嘛,等于也不折旧啊,但是又会收别人这个厂房的租赁费,然后正常的这样交税,这个在建工程不动它。长期不动有影响吗?
老师个体工商户都报哪些税
老师 我们买的试剂送给客户 这种该怎么做分录啊
老师,个税没有申报有什么影响
你好老师生产制造企业,准备阶段的无形资产和长期待摊费用可以暂时不用摊销,直至生产时再摊销可以吗
我们是医疗机构,开医疗发票是免税的,同时我家做个理财,有7万的收益,这7万需要按照一个点交增值税吗(小规模),但季度开票没有超过30万也需要交增值税吗?