老师，我汇算清缴的时候显示要退8768.99元，应那所得税额是2976886.07元，是小微企业。我不想退税，怎么做平呀，需要调增多少金额，麻烦您帮忙看一下
你好，看一下弥补亏损明细表，最后一行最后一列金额是多少？这个金额加上8768.99/2.5%
-
Q
汪老师麻烦再回答一下第二季度要交的增值税大于第三季度，第四季度要交的。所以第三季度，第四季度的所得税不需要交， 但是综合下来，我还是多交了呀，应退税额应该有数据吧！，税务局能退给我吗？还是到汇算清缴的时候退呢？
-
Q
老师，麻烦问一下我是小规模小微企业，我申报的财务报表显示我应该交7000多的税，但是我在企业所得税申报时让我交几百的税，这是什么情况啊，我不太明白了呢，少交的这些钱以后年终汇算清缴的时候需不需要补交回来啊
-
Q
老师，我汇算清缴的时候显示要退8768.99元，应那所得税额是2976886.07元，是小微企业。我不想退税，怎么做平呀，需要调增多少金额，麻烦您帮忙看一下
-
Q
老师好，想请教个问题，我是第一次申报企业所得税汇算清缴，这个表有点看不明白，我调增了一万多块钱的业务招待费，显示是要交税，但公司是2021年成立的，享受地方性补贴，我申报的时候叫我交税223.72元，要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳，这是什么意思，麻烦老师帮解疑一下，谢谢。
-
Q
老师您好，需要麻烦您帮我算一下需要补交多少企业所得税税额。 情况如下：专管员说我们2022年研发人员工资加计扣比例太高，我调出不符合的研发人员工资金额是156万元。我们公司研发费用享受的是100%加计扣除。2022年申报企业所得税的时候，可结转以后年度弥补的亏损额显示为128万元。 那我调出的156万元需要补交多少的税款。能麻烦老师帮忙算一下吗？ 附件为2022年的企业所得税年度申报表。
热门问答 更多>
-
23年度符合扣除6万元费用纳税人确认扣除什么意思
-
老师，您好，我想向您请教一下，1、高新企业，是否非要到税务部门办备案，否则不让办企业所得税的加计扣除吧？2、在申报的时候，加计扣除的填写，是在进项表里填，还是在主表里面填？
-
老师，购买超市卡开票开的是不征税税率。实际消费时候不能再开票了吧。如果不买超市卡。直接去超市消费支付，开具的发票可以按购买的东西开具税率？为什么这样呢
-
请问老师公司变更经营范围，从原来的咨询公司变成了贸易公司，这个期间代理公司帮我们变更所需要的费用，可以先员工付给他们吗？代变更好了账户能用了，我们员工在报销
-
工程公司只有一个项目，公司刚开始把项目完全承包出去了，个税一直0申报，确实没有人发工资，会有问题吗
-
请问老师，公司新增一位办税人员，待确认办税人员是在哪里确认，由谁确认？
-
营业执照怎样年报 有老师可以教教我吗？
-
老师好，我们以前的实缴都没有缴纳营业账簿印花税，我们这个月汇在一起一申报缴纳，可以吗，这个算逾期吗，还是要去更正以前的印花税
-
企业登记信息，税务状态，电子税务局哪里可以查
-
请问老师，离职补贴记什么科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
数字是这个2976886.07
你好，那就按照这里面填写纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以的。
最后一行是0吧
的，是的，显示的是零。
那这个调增的数字算出来具体的是多少呀
你好。35079.6这个金额就是的。
这样我的应纳所得税就超过300万了呀，就享受不了小微呀
最后还得补税
你要调动的话，只能挂增这些 你用300万减去这个应纳税所得额，试一下
肯定应该还是会退税的。