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老师,还得请教您,原来会计账上有其他应收款余额6053.66,但是这个钱具体是什么搞不清,我现在接手想把它调平,您指导下应该怎么做

2023-04-21 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-21 16:30

您好,同学,他的摘要写的是什么呢?要查账呢

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快账用户6027 追问 2023-04-21 16:33

您看下她的明细账

您看下她的明细账
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齐红老师 解答 2023-04-21 16:40

您得查一下,是多计提了,没有支付出去,,还是什么,之前计提后支付出去就平了

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快账用户6027 追问 2023-04-21 16:41

就当作支付出去了,怎么调整,分录您说下

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齐红老师 解答 2023-04-21 16:48

借:应付职工薪酬 — 工资 贷:银行存款 (实际支付工资) 应交税费—应交个人所得税 其他应收款—社保个人(个人承担部分) 就是要在去年把账调整下

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您好,同学,他的摘要写的是什么呢?要查账呢
2023-04-21
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2024-11-26
您好,应付职工薪酬-工资有贷方余额5万,因为没有发放 借:应付职工薪酬-工资 5 贷:其他应收款 5
2025-01-01
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2022-02-28
交行业会费2000元,应该做调整分录 借管理费用…会费2000(跨年了,可以直接记入利润分配…未分配利润) 贷其他应付款…行业协会 2000
2022-03-05
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