您好,同学,他的摘要写的是什么呢?要查账呢

您好老师,我们公司年后从代理记账那把账接回来了,但是他们做账只按发票做没做银行流水,但是我做账方式和他们又不一样,我做银行流水,建期初账的时候按他们提供的建的,导致现在其它应付款和预收账款的余额总共还爬着1100多万,实际上是没有这些负债的,我现在该怎么平掉这些负债呀,建期初账时我按老师的意见根据他们的期初建账的,怕税务局那不连续,现在不知道该怎么去冲销了
老师,还得请教您,原来会计账上有其他应收款余额6053.66,但是这个钱具体是什么搞不清,我现在接手想把它调平,您指导下应该怎么做
老师,您好,因为是初次处理年末的账务,现有四个实务想问问该怎么具体做处理,请老师指导 1、年末现金余额过大; 2、短期借款为负数,需调整; 3、资产负债率72%,略高,建议调到70%以下; 4、其他应收款期末股东挂账负数,存在抽逃出资风险,建议调整。
老师您好,我公司有个员工一直借款报销费用,现在这个员工其他应收款贷方有余额,然后他有3笔费用的报销单我忘记没有直接下他的账,而是直接做了借xx费用,贷银行存款,老师我现在想把这个员工的账调平,老师这种的应该怎么做呢
老师您好,我公司员工,一直给他付款, 但是对方都没提供成本票,挂其他应收款,借方有余额5万,现在他离职了,然后这个5万经过领导同意后他找了个人说是做成工资,但是我做工资的时候没有直接把他找的这个人挂账,就跟平常做工资的分录一样,现在导致离职的这人账上还有5万的挂账,老师这种情况我现在应该怎么平账呢
外发加工费。借:生产成本-外协加工费,借:应交税费应交增值税进项税,贷:应付账款。请问这个分录对吗?
老师你好:建筑材料公司可以先买柴油在卖出去吗?
老师,充电桩铺设的地面管道,电路工程,这种进入充电桩的成本,这就按多少年呢
老师你好 我们是小规模房屋租赁个体户第二季度4-6月已开192200的发票,季度没有超30万免增值税,需要交税吗
上月客户暂估5000,这月开了37000的发票。暂估要冲减,怎么做会计分录。涉及数量
老师,您好!请问分析年报主要看哪几个数据?
老师请问一下,个人独资企业交完生产经营所得税后,利润是不是可以直接分给股东,按调整后所得额分,按是按应纳税所得额分配,会计分录要怎么写
老师,我们是一般纳税人。2026.2月取得一张专票税额42356.47 5月冲红重新开回来了,现在我的待认证进项税跟做账系统的对不上了,不懂哪里出错了。5月购认证平台进项税额141566.08,账上待认证93631.41了。
老师开票给北京小蚁在线科技有限公司的费用,物流辅助服务费 他的大类该选什么?
老师公司工商年报,股东26年2月实缴了,并且变更注册资本增加股东了,那报工商是申报25年的就不用填26年变更的情况吧?在20天登记哪里补报下
您看下她的明细账
您得查一下,是多计提了,没有支付出去,,还是什么,之前计提后支付出去就平了
就当作支付出去了,怎么调整,分录您说下
借:应付职工薪酬 — 工资 贷:银行存款 (实际支付工资) 应交税费—应交个人所得税 其他应收款—社保个人(个人承担部分) 就是要在去年把账调整下