老师您好，我公司员工，一直给他付款， 但是对方都没提供成本票，挂其他应收款，借方有余额5万，现在他离职了，然后这个5万经过领导同意后他找了个人说是做成工资，但是我做工资的时候没有直接把他找的这个人挂账，就跟平常做工资的分录一样，现在导致离职的这人账上还有5万的挂账，老师这种情况我现在应该怎么平账呢

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• 老师好，我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元，银行存款已支付，但是对方未开票，我想把费用记在1月当期，是否可以，分录应该怎么做好？如果后期收到发票后，分录应当又如何做？

• 公司买黄金。能给开专票吗

• 2025年12月的银行往来款做错了怎么更正？

• 你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做

• 老师，现在劳务派遣怎么开票呢？一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗？按6%，然后全额扣除工资社保。

• 请问老师，原材料或者滞销的产品报废，会被税务判定为进项税额转出，或者视同销售缴纳增值税吗？

• 老师，(1)灌出的酒有不满500ml的，不能卖，想要给员工分，当做次品核算成本入库，再出，可以不？ (2)如果当做是次品，计提福利费时按销售价还是按成本价？ (3) 虽然给员工分了，也当做酒损处理，不核算次品成本，不做入库，全由成品承担成本，这样做可以不？

• 老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款，现在得知结算产值小于合同额，这种情况我要如何操作

• 个税手续费只有十几元，这个记什么科目