老师您好，我公司员工，一直给他付款， 但是对方都没提供成本票，挂其他应收款，借方有余额5万，现在他离职了，然后这个5万经过领导同意后他找了个人说是做成工资，但是我做工资的时候没有直接把他找的这个人挂账，就跟平常做工资的分录一样，现在导致离职的这人账上还有5万的挂账，老师这种情况我现在应该怎么平账呢

老师您好，我们公司是一般纳税人监理公司，给挂靠的注册监理师付款的时候借：其他应收款，贷：银行存款。然后就做成工资表往回冲了，分录是借：劳务成本-人员薪酬，贷：其他应收款。但是有些人的最后到离职就没有冲平，导致其他应收款贷方还有余额，现在我怎么将账务调整才能调平呢

老师您好，我们有两家公司，有个员工的工资在A公司发放，但是他在B公司借了款，后面就离职了，借的款也没还回来，然后我就从A公司发放的工资中扣下了，然后直接转到B公司了，现在是A公司的往来上还有一笔他的挂账，就是那笔转到B公司的还款，我挂到其他应收款了，老师这种的我现在应该怎么调整呢

老师您好，我是一般纳税人工程监理公司，我们公司有好几个人是按年付监理总监费的，也就是一次性在年初给8万，做到其他应收款，然后按签订的合同2年平摊，做成工资表的形式，冲其他应收款，这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的，但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平，有的借方有余额，有的贷方有余额，老师我现在需要将这些人的余额调平，现在应该怎么做呢，就是这些人也已经离职了，我一直也不能在账上就这么挂着

老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师

老师您好，我们监理公司有挂证人员，挂证费是一开始就给对方结清的，然后再分摊做成工资，共做了2笔分录，借：其他应收款。贷：银行存款。第二笔做成工资是借劳务成本-工资，贷：其他应收款，但是不知道咋回事我的账基本到最后都没有平摊完，现在也停止分摊，不做工资表了，那我现在其他应收款贷方有余额的我已经怎么调整呢老师