意思是现在做分录,当时没做?

21年12月一张成本专票,比方税金10元,价税合计110元,12月未认证全做成本110元。小会计准则。现在5月份,请问老师分录要怎么做了,还能做到12月份去吗。借进项税10,贷主营业务成本10吗。现在汇算清缴,利润表要调少成本10吗。
问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗
老师,请问22年10月份开进来13%的汽油专票,我在汇算清缴时抵减利润吗?今年认证再后抵税,怎样做分录呢
老师,公司是一般纳税人,22年11月开进来一张运输费专用发票,因为没开销项发票所以一直到现在都没认证,现在汇算清缴了我可以把这张票费用票金额先抵减22年利润,税额等这个月认证后再在用吗
老师,公司是一般纳税人,符合小型微利企业优惠政策条件,请问22年10月份开进来13%的汽油费用专票,22年没认证,请问我在汇算清缴能抵减利润吗?今年认证再后抵税,该怎样做分录呢
老师请问下,社保缴费的基数,今年新员工,比如2月份来的,过完年做了9天,社保上面说按照首月工资,不应该按照9天报税工资吧,是按照整月的工资吧
如果没有钱实缴怎么办?
打单 + 回传单号发货,仍用拼多多商家后台 / 快递助手、旺店通等专业电商打单工具; 每天把打单后的订单表格再批量导入柠檬云,两边数据同步,不用额外新增一套库存软件。 这个匹配的柠檬云软件是柠檬云财务软件+进销存,还是柠檬云业财呢
降资需要公示多久,然后工商多久内办理好?因为我还要股转。
烧烤店属于什么行业,税负率是多少?
已认证发票隔月冲红,需要怎么操作?
公司工商刚注册,做税务登记后是不是个税也得做登记注册?公司暂时没运莞
老师劳务开3是简易计税吗?
我们公司是成立到现在一直需要缴纳房产税和土地使用税,这个房子是老板名下的,这两天税务局联系要是名下没有房产就取消一下房产税和土地使用税缴纳,这个是可以取消的还是需要交的?
老师,你好。我的单位经营范围有是”国货货物运输代理",发票可以开生活服务/收派服务吗?
嗯,是的,不让留抵所以去年没认证,今年汇算清缴想用了这张票做费用正好冲利润,税额等认证后再抵可以吗,账做在今年,抵得是去年的利润
借:未分配利润
贷:应付账款或其他应付款
不用以前年度损益调整科目吗
可直接用未分配利润,汇算按调整后的金额填写
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!