老师，公司是一般纳税人，22年11月开进来一张运输费专用发票，因为没开销项发票所以一直到现在都没认证，现在汇算清缴了我可以把这张票费用票金额先抵减22年利润，税额等这个月认证后再在用吗
你好 可以的，这个你作为2022年的成本费用，然后增值税作为留抵税额的
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老师您好，请问一般纳税人收到了一张专票（费用）但近几个月公司都没有任何收入（没开过票）这张专票要先认证吗？还是先做账，等有抵扣的税额时在认证？
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我们公司是今年10月升成一般纳税人的，去年9月成立。一直没业务零申报，今年9月开始生产。但去年12月有一张专用发票买车子的（老板私账最开始有一笔钱打到对公账户对公付款买的车子），也就是小规模时期收到了一张专用发票，然后一直0申报没做账。现在我进认证系统，发现这张发票在认证系统里。那么，认证是肯定要认证掉，要不要进项转出？然后折旧从哪个月开始算？
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老师，公司是一般纳税人，22年11月开进来一张运输费专用发票，因为没开销项发票所以一直到现在都没认证，现在汇算清缴了我可以把这张票费用票金额先抵减22年利润，税额等这个月认证后再在用吗
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老师，公司是一般纳税人，符合小型微利企业优惠政策条件，请问22年10月份开进来13%的汽油费用专票，22年没认证，请问我在汇算清缴能抵减利润吗？今年认证再后抵税，该怎样做分录呢
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老师，公司有两张22年10月份运输费发票没认证，但是今年汇算清缴时有利润，想先用这两张票的金额抵减利润，税额认证时再用，但是在汇算时这个金额该填在105000纳税调整表扣除类哪行哪列？
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老师，我面试了一家教培行业的财务，前三天培训结束了，明天要正式进入财务工作了，老板问我需要什么资料，好找相关人对接，我的工作内容除了基本的做账报税，还有成本分析，财务报销审核流程制服规范，还有审核员工工资等，我该怎么说？如果要抓一些紧要的先做，如何拍顺序？完成以上动作，接下来该怎么做？
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请问会计分录怎么写
借：管理费用等 增值税---待抵扣增值税 待：银行存款
老师，这个费用票金额在汇算清缴时我应该在纳税调整明细里哪里填写调减？是跨期票还是哪里？
你这个汇算清缴不需要调整啊
老师，公司是商贸企业，以经营钢材为主，运输票是费用，这张发费用票现在还没认证呢，就是这个月认证了也是23年了，汇算清缴22年的利润想调减这能先用这张票了
不知道调减该在哪行哪列里填写，只看到有个跨期
你是到2023年还没有认证吗？
嗯，是的，这个月开票，下个月认证
那不行，你这个都跨期了
这种情况我该怎么办
你要做到2023年的账里面阿