老师，公司是一般纳税人，22年11月开进来一张运输费专用发票，因为没开销项发票所以一直到现在都没认证，现在汇算清缴了我可以把这张票费用票金额先抵减22年利润，税额等这个月认证后再在用吗
你好 可以的，这个你作为2022年的成本费用，然后增值税作为留抵税额的
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老师，公司是一般纳税人，22年11月开进来一张运输费专用发票，因为没开销项发票所以一直到现在都没认证，现在汇算清缴了我可以把这张票费用票金额先抵减22年利润，税额等这个月认证后再在用吗
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老师，公司是一般纳税人，符合小型微利企业优惠政策条件，请问22年10月份开进来13%的汽油费用专票，22年没认证，请问我在汇算清缴能抵减利润吗？今年认证再后抵税，该怎样做分录呢
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老师，公司有两张22年10月份运输费发票没认证，但是今年汇算清缴时有利润，想先用这两张票的金额抵减利润，税额认证时再用，但是在汇算时这个金额该填在105000纳税调整表扣除类哪行哪列？
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老师，公司是一般纳税人，主营钢材销售业务。公司有两张22年10月份运输费发票没认证，但是今年汇算清缴时有利润，正好这两张票的金额可以减利润，我想用这两张票抵减利润，可是没认证，该怎样做才能合理合规不交冤枉税呢？
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老师，22年有两张运输费发票没认证，年报的时候为了抵减利润就把这两张费用票的金额先做在了22年，这样一来23年的报表就跟22年底不一致了，23年一季度的财务报表可以在二季度申报时调整年初数据跟22年保持一致，可是23年一季度的所得税没法修改呀，期初期末都不一致怎么办
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粤公网安备 44030002003870号
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请问会计分录怎么写
借：管理费用等 增值税---待抵扣增值税 待：银行存款
老师，这个费用票金额在汇算清缴时我应该在纳税调整明细里哪里填写调减？是跨期票还是哪里？
你这个汇算清缴不需要调整啊
老师，公司是商贸企业，以经营钢材为主，运输票是费用，这张发费用票现在还没认证呢，就是这个月认证了也是23年了，汇算清缴22年的利润想调减这能先用这张票了
不知道调减该在哪行哪列里填写，只看到有个跨期
你是到2023年还没有认证吗？
嗯，是的，这个月开票，下个月认证
那不行，你这个都跨期了
这种情况我该怎么办
你要做到2023年的账里面阿