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员工出差餐补没有发票可以做账吗

2023-04-23 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 11:31

员工出差餐补没有发票可以做账

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快账用户9961 追问 2023-04-23 14:17

老师,员工报销没有发票,是否可以用别的票抵,购买护肤品的可以吗?

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齐红老师 解答 2023-04-24 08:54

按发票内容做账即可

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员工出差餐补没有发票可以做账
2023-04-23
您好,同学, 出差报销餐补没有发票可以走公账报销 税法认可这个费用支出税前扣除,填写差旅费报销单就好了 借:管理费用(销售费用)-差旅费 贷:银行存款
2023-03-09
你好,是可以的(建议找发票)
2022-04-27
你好 这个是专门出差的补足 可以按差旅补足计入差旅费 企业的差旅费没有明确的规定,可以参照《中央和国家机关差旅费管理办法》的规定:差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。具体依据企业内部财务管理制度的规定执行。
2022-01-07
同学你好 可以 但是你做差旅费补助才行
2022-08-16
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