老师 我想问下 我22年租入的厂房和仓库没有进行摊销，在23年做了以前年度调整损益8万。然后我现在做22年汇算清缴，想问下这一笔费用填在汇算清缴的哪个表里，哪一行啊 是不是我截图的这个表，哪一行呢
你好，这个是租入的，是一年以上的吗？
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老师，我想问下，就是我发现我21年年底多预提了一笔几十万的费用，就不应该预提。那我现在发现了，我是不是做一笔调整分录，在2月份账里做借预提费用，贷以前年度损益调整，然后借以前年度损益调整，贷利润分配-没分配利润，然后在21年汇算清缴做一笔调增
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您好老师，22年银行手续费未入账，今年入账了做的以前年度损益调整，问题一：那2022年年度财务报表这个费用要填写在利润表里吗？问题二：做22年汇算清缴填写在纳税调整明细表哪个栏次内？
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老师 我想问下 我22年租入的厂房和仓库没有进行摊销，在23年做了以前年度调整损益8万。然后我现在做22年汇算清缴，想问下这一笔费用填在汇算清缴的哪个表里，哪一行啊 是不是我截图的这个表，哪一行呢
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老师，我想问一下，我21 年有一笔费用是发票不合规的，那我现在不调到21年，我调在23年的汇算清缴，这里我放在跨期费用这里，那我该填哪个表啊？直接填就可以了吗？
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老师问下，23年公司买了一辆车，然后这个汇算清缴的时候需要我想做500万一下的固定资产的一次性扣除，这个应该填在哪个表的哪一行
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请问老师，业务上临时先出口一台设备急用，这台机器还会还给我们，机器是采购方出的，我们应该不付费，当然就没有采购发票了，不出口退税。报关单上有出口金额，是自动有出口金额，我这边也要申报这笔收入吗？增值税和企业所得税，但是临时出口用一下的机器，客户也不会付钱，挂应收款后面也不会付我司钱（因正式机器未生产好）
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赤铁矿开票的税率是多少
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对的一年以上
你好，长期代摊费用，其他里面。
长期待摊费用其他里面，然后你这个有发票的8万填写到第五列。
之前一点没有摊销的第二列填写的是零。
资产总额就填我收到发票的金额吧，票没完全收回来，可以填个暂估的吧
资产总额填写的是长期待摊费用的发生额。
不可以填暂估必须有发票，
填写22年加上23年合计数吗 22年没摊销 23年的正常摊销了，23年把22年的记以前年度损益了。我填哪个数呀老师
填写长期待摊费用的发生额，我不清楚你这个是哪一年的，但是你只要这个发生额都填写在这里面，分摊完了吗？只要是一次发生的，没有分摊完的都需要填写。
你这个有没有发票。一做以前年度损益调整，这个有没有发票？
老师 有发票，对方还开了18个月的，钱票都付清了，合计是50万左右。是从2022.06月开始租，2022.06-12月，分摊费用合计8万，做到了以前年度损益。23.01-03正常摊销。那我是不是长期待摊-其他那列，资产总计写50万，本年摊销0，资产计税基础 50万，税收摊销8万呢
你好，你之前年度都没有摊销吗？如果没有的话可以。
之前年度都没有摊销，23年度才做的22年费用至以前年度损益，结转未分配利润。那我总额那里就写50万的发生额没问题哈老师
对的，是的，是这么做的。