你好; 你实际发生了 业务收入; 就算对方不回款给你 ; 你也不应该去 红冲发票的; 你作废了发票也得报无票收入; 一样的报税的

老师,因为上海疫情,无法取得进项,但是我们还是继续在维持运营,所以每个月还是开发票出去,很尴尬的一个情况不及时开具发票,回款不及时,但是,开了又没进项,如何解决,谢谢
老师好,本月我们公司向购买方开具了200万的销项发票,但是对方本月不回款我们无法向下游支付款项,无法取得对应的进项发票,月末能不能作废销项发票,因为我们不想垫税款
你好老师,我们公司和客户公司的来票时间会比较长,比如我这月付完款,待对方发出货物核对完无误签收后,对方才会开具发票,可能这个进项票我们就要次月才能收到了,而我们的销售在本月就发生了产生了销项,就算这个进项票是在次月15号前收到也不能勾选抵扣是吗?②如果不能勾选的话,我们账上收的应确认为无票收入的是否可以在次月在电子税务局补报无票收入呢?
老师你好,对方公司给我们开具的发票,上月是专票,税率9%,本月开电子普票,税率也是9%,虽然开具的发票有区别,但本月开具的发票,我不能抵扣进项税了,这有我们有影响吗?
就是我们公司买车,然后对方公司已经开了汽车全款的发票了。 但是购车礼包里边有其他的优惠项目,这些项目他们又单独给我们开票,所以我想问一下这个发票如何入账,对方科目应该填什么? 因为这部分我们不用付款,我也不能贷:银行存款科目。
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
我们的业务是当月我们开票给购买方,购买方回款后,我们付款给下游机构,下游开票给我们,这个业务是实时发生的,我们不开票,上游就不付款,我们不付款,下游就不开票
你好1; 那你就 到时做 收入和成本 ; 没有开票 就 做 暂估成本费用的 ; 没有开票出去 你就先走无票收入报税的
那如果是业务合同作废了呢,发票能否作废
你好; 发票当月的直接作废; 跨月的 发票做红冲即可