你好; 你实际发生了 业务收入; 就算对方不回款给你 ; 你也不应该去 红冲发票的; 你作废了发票也得报无票收入; 一样的报税的
老师,您好,对方公司12.1号给我们开具了一张普通发票,我们也付了款。现在这笔业务要取消,发票要作废,在邮寄回去过程中,发票丢失。 我们给的解决办法是,直接这月作废,按税务局的要求去办理一下,联次不全作废。但是对方想下个月,直接开具红字发票,这对我们公司有没有什么影响?我们没有联次入账了。
老师好,本月我们公司向购买方开具了200万的销项发票,但是对方本月不回款我们无法向下游支付款项,无法取得对应的进项发票,月末能不能作废销项发票,因为我们不想垫税款
你好老师,我们公司和客户公司的来票时间会比较长,比如我这月付完款,待对方发出货物核对完无误签收后,对方才会开具发票,可能这个进项票我们就要次月才能收到了,而我们的销售在本月就发生了产生了销项,就算这个进项票是在次月15号前收到也不能勾选抵扣是吗?②如果不能勾选的话,我们账上收的应确认为无票收入的是否可以在次月在电子税务局补报无票收入呢?
老师你好,对方公司给我们开具的发票,上月是专票,税率9%,本月开电子普票,税率也是9%,虽然开具的发票有区别,但本月开具的发票,我不能抵扣进项税了,这有我们有影响吗?
就是我们公司买车,然后对方公司已经开了汽车全款的发票了。 但是购车礼包里边有其他的优惠项目,这些项目他们又单独给我们开票,所以我想问一下这个发票如何入账,对方科目应该填什么? 因为这部分我们不用付款,我也不能贷:银行存款科目。
公司减资帐务处理。需要交税吗
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机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
我们的业务是当月我们开票给购买方,购买方回款后,我们付款给下游机构,下游开票给我们,这个业务是实时发生的,我们不开票,上游就不付款,我们不付款,下游就不开票
你好1; 那你就 到时做 收入和成本 ; 没有开票 就 做 暂估成本费用的 ; 没有开票出去 你就先走无票收入报税的
那如果是业务合同作废了呢,发票能否作废
你好; 发票当月的直接作废; 跨月的 发票做红冲即可