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老师，我公司今年税务稽查补交了2022年的收入，，汇算清缴时补交的这部分收入如何填写
2023-04-24 15:49
2023-04-24 15:55
借预收账款， 贷以前年度损益调整 应交税费，应交增值税销项
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老师，你好。我想问一下，例如我这边2022年度补开了以前年度收入发票，开了100，在以前年度相应的月份也已经调整了收入，补交了所得税。那我现在弄2022年的汇算清缴，补开以前年度的那部分收入，我这边是不是不用管，只填入2022年实际那部分收入就可以，不用理填补开以前年度收入的金额
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今年税务稽查2022年的账认定有未开票收入，补缴了2022年12月的增值税及增值税附加税，公司是小企业会计准则 ，现在汇算清缴还没有到截止时间，补交了去年的增值税 我需要确定收入吗？ 更正年报？安收入缴纳企业所得税？
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老师！我们公司是小规模纳税人，今年税务稽查要补个人所得税33191.3元，营业额是补1013658.12，大部分是补2022年的，我该怎么才能算出2021.2022各补多少的收入和个税呢？
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我的意思是在汇算清缴表里哪里填写
纳税调整明细表收入类填写税收金额。
这样可以吗
可以的，可以这么做的。