你好;这题 其实是有异议的; B这个应该是如果是当月预交的增值税应该记入 你说的这个科目的

老师我们是建筑工程公司,在外地有预交增值税,这个月申报上个月的增值税时需要交2000税款,但是我们有预交抵扣了2000,不交税。这个分录,借:应交税费-未交增值税,2000,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000。预交的增值税,抵扣要交的怎么做呢。
老师请问,项目异地预交增值税月未结转应该是? A 借:应交税费一未交增值税 贷:应交税费一预交增值税 B 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一预交增值税
老师建筑异地工程收到预收款也不需要计提预交增值税,缴纳时借应交税费预交增值税或者已交税金贷银存,月底计提未交增值税时借应交税费未交增值税贷预交增值税或者已交税金贷银行存款,是这样么老师
老师108题,为何这个b也要选?预交增值税不是应交税费-预交增值税吗?
老师:为何这个题目中要算甲公司最终要交的增值税,不要减去前面在B市预交的增值税?而且明明是问甲公司在A市要交增值税,为何在B市提供的建筑服务40万也要算税额,算了税额最后也不减掉在B市预交的2%的增值税8000元来算最终要交的增值税?
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销售开单模块下的发票类型一定要一一对应上吗
老师您好我这边是一家贸易型企业,目前想做销售免税,暂时不办理退税,需要办理退免税备案吗?如果需要的话需要报送哪些附件资料呢
收到一张发票,对方的开票项目名称是*农业机械*其他机械设备*润滑油,这样的开票大类是不是不可以,正确的应该是什么?
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供应商会给我们价保返利,但是我们收不到实在供应商提货的系统里,下次提货可以使用。供应商给我们开票的时候会把这边部分返利金额做折扣开负数发票(一张发票有原始金额和负数的折扣),请问这样怎么入账?另外商品成品按照什么核算,是没有折扣的金额 还是实际金额
只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账
兼职员工申报劳务报酬,3人,每人800元,共2400元,入成本费用,要取得发票的?
老师是不是要看行业,是建筑业和房开企业就是预交,而一般企业当月交的入未交增值税?
你好; 这个一般是看你业务是什么 ; 你这个B 单纯的看业务 ;是不走未交增值税科目的;