老师你好请问，合作社22发生的业务，23年支付费用，写分录借:管理费用。1万，贷:库存现金1万对吗？
你好，什么时候开的发票？
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老师好，请问小规模培训有限公司，做五月份账支付1月到6月物业费，借管理费用~办公费 920 贷：库存现金 920对吗？
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#提问#请问老师小区物业发票开的清洁服务费1万元，做分录借管理费用-清洁服务费，贷银行存款这样对吗？
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老师，您好，从研发费用设备转出1万，到主营业务成本，这个会计分录怎么做，我是借库存商品 1万 贷 研发费用 1万 然后又做了借主营业务成本 贷 库存商品 ，发现科目余额表上的管理费用，和利润表上的管理费用不一致，科目余额表上管理费用多了1万元，麻烦老师看看问题出在哪里，谢谢
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老师，你好！请问一下付工资。我是这样做分录的， 借:管理费用-工资 贷:库存现金。这样做分录对吗
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你好，老师 请问 预付22-23年租金，超过一年了，我这边还是做长期待摊费用可以吗，分摊的时候直接计入管理费用，支付时：借：长期待摊费用-房租 贷：银行存款 分摊时：借：管理费用 贷：长期待摊费用这样
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老师，我想问一下，有一个企业现在税务查出来有¥2000的审计费没有发票，当时那个审计费是转给我的，但是我又不领工资，我是帮忙做的，转账是转我的名字，现在税务要我补开票，我可不可以操作是报补报我的工资按这种形式来操作可以吗？
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安全生产需要采购的药品走安全经费专项储备还是从公司经营账户正常费用支出？
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老师好，公司销售购入的二手车10万， 增值税申报表的收入100000/1.03，企业所得税的营业外收入是100000/1.02，是这样吗
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自制的收款收据小于500元，还有工资单5万，20年10月补栽花椒树人员的工资。现在可以给做到3月吗？
你好，严格来说是不可以这样做的。
现在他把资料拿来了，做不成对吗？
你好，不是说做不成，严格来说是要去修改以前的。做以前年度损益调整。
那现在做账，工资写借:以前年度损益调整5万，贷:库存现金，这样写对吗？老师
你好，你这个工资以前有没有申报过？
没有，临时工
你好，那他有没有开发票给你？
临时工资，没有发票
你好，那你坐进去也用处不大。因为根本没办法来税前扣除。
零时工，也按手印了，不能做为税前扣除吗？
是的，没有发票是不可以的。