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Q

我在企业所得税汇算清缴时候有些费用不合理我想纳税调增是在哪张表可以调增呀？还是说我更正22年的财务报表好些？

2023-04-26 09:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-26 09:28

你好，填写纳税调整明细表。

快账用户1782 追问 2023-04-26 09:30

我纳税调增合理吗？调一下费用没问题吧

齐红老师解答 2023-04-26 09:32

你好。有不合理的调整是可以的。

快账用户1782 追问 2023-04-26 09:39

是在三、资产类调整项目下面的括号四其他里面调整不合理费用吗

快账用户1782 追问 2023-04-26 09:40

还是在括号（十四）与取得收入无关的支出里面调整

齐红老师解答 2023-04-26 09:41

和生产经营无关的是，填写在纳税调整明细表的27行。

快账用户1782 追问 2023-04-26 09:44

如果我想调成本呢

齐红老师解答 2023-04-26 09:49

你好也是在扣除类这里填写的

快账用户1782 追问 2023-04-26 09:51

汇总一个总数字？然后填进去？

齐红老师解答 2023-04-26 09:52

是的，就是这样填写的。

你好，填写纳税调整明细表。

2023-04-26

你好，纳税调整明细表第30行其他这里

2024-12-30

您好，补缴了22年的企业所得税的分录写了么，更正22年年报，然后23年年报的期初数更正，24年的期初数也是更正过的，这样就好了。

2024-04-17

你好，你在那个纳税调整表里有一个最下面一行，有个其他，在那个其他那一行你调整。

2022-05-06

同学你好在所得税汇算的时候调增以后是更正汇算申报

2020-08-22

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