我方是广告服务公司 对方用红酒第一部分应收账款 已经收到对方开具的红酒发票 需要如何记账 应收20万 对方用红酒抵5万主营业务收入
你好，借银行存款15库存商品5。应收账款20万。
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我公司5月份收到一张成本发票普票，我这边已经入账了，6月份对方公司开了红字，对方把红字发票第二联给我们了。我们这边账务应该如何处理？
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老师，您好！我公司是一般纳税人，2019年收到一张服务性发票：20万；已认证抵扣；我公司只预支了5万；因项目对方不能完成，与对方公司协调解约，2020年8月份我公司开具15万的红字信息表，当月对方也开具了红字专票寄过来我公司；请问;我收到这红字发票，分录应该怎么做呢？
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12月份开具了一张专票 金额为20万，12月份已经记账 借：主营业务收入 应交税费-销项税额 贷：应收帐款 现在1月份对方公司未抵扣且邮寄退回给我公司，我公司现在申请开具红字发票，如何记账！
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我小规模纳税人，20年6月在税务代开一张16万的增值税专用发票，对方已付给我们14万，尚欠2万，21年12月对方审计后说数额不对，应该是15万。让开红字发票。开红字发票我要怎么记账？20年分录：借银行存款14万，应收账款2万，贷：经营收入16万
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老师:小规模纳税人，去年开具销售收入发票5万，并暂估成本3.1万，未交付产品，今年双方解除合同，对方退回发票5万，我方做 借:应收账款（红字） 贷:主营业务收入 （红字） 应交税费-应交增值税（红字）， 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 还需要进行以前年度损益调整吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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要是没有库存商品科目怎么办 因为我们是服务行业 不是生产企业
你好，那你记入原材料也行。
老师 能帮忙解答一下么
可是我们也没有原材料
也没有原材料科目怎么办
你好！你以前没有，现在有了啊
主要是我们也不是生产企业
你好，所以你直接入库存商品就好了。跟商贸一样。