我方是广告服务公司 对方用红酒第一部分应收账款 已经收到对方开具的红酒发票 需要如何记账 应收20万 对方用红酒抵5万主营业务收入
你好，借银行存款15库存商品5。应收账款20万。
-
Q
我公司5月份收到一张成本发票普票，我这边已经入账了，6月份对方公司开了红字，对方把红字发票第二联给我们了。我们这边账务应该如何处理？
-
Q
老师，您好！我公司是一般纳税人，2019年收到一张服务性发票：20万；已认证抵扣；我公司只预支了5万；因项目对方不能完成，与对方公司协调解约，2020年8月份我公司开具15万的红字信息表，当月对方也开具了红字专票寄过来我公司；请问;我收到这红字发票，分录应该怎么做呢？
-
Q
12月份开具了一张专票 金额为20万，12月份已经记账 借：主营业务收入 应交税费-销项税额 贷：应收帐款 现在1月份对方公司未抵扣且邮寄退回给我公司，我公司现在申请开具红字发票，如何记账！
-
Q
我小规模纳税人，20年6月在税务代开一张16万的增值税专用发票，对方已付给我们14万，尚欠2万，21年12月对方审计后说数额不对，应该是15万。让开红字发票。开红字发票我要怎么记账？20年分录：借银行存款14万，应收账款2万，贷：经营收入16万
-
Q
老师:小规模纳税人，去年开具销售收入发票5万，并暂估成本3.1万，未交付产品，今年双方解除合同，对方退回发票5万，我方做 借:应收账款（红字） 贷:主营业务收入 （红字） 应交税费-应交增值税（红字）， 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 还需要进行以前年度损益调整吗？
热门问答 更多>
-
小规模单位，支付对方单位货款，因为对方注销单位了，没单位了，付款怎么处理呢？
-
老师，你好，我们是茶叶公司，我想咨询一下，我们进货9%的毛茶，卖出去的是熟茶13%，我们自己转成熟茶，这种转化出来的话，可以规避税收吗？
-
收到子公司的清算留下的现金怎么做账
-
从农民手里收购农民自从自销的蔬菜，怎么取得成本票？
-
老师受益人备案，一个公司有自然人和法人单位怎么操作
-
咨询下：小规模纳税人，开具酒类发票，税率是多少？
-
请问，我们在外地有个项目，为了办公 租了一套房子，能进项目成本吗 ？这个房子的物业费我们出 这个专票我们能抵扣吧？
-
注册资本金实缴后，申报印花税的时候，选择税目是营业账簿，应税凭证是账簿吗？
-
因为审计出了审计报告，要我们盖章，然后总监让我看一下，那我主要看什么，是看报表数据是否准确吗？还是需要看什么？
-
老师请问缴纳个税，然后个税呢没扣公司承担，那我的账怎么做平哈，缴纳是，借：应交税费—个人所得税 贷：银行。扣个人是在贷方，现在不扣了，贷方多出来了。老师账怎么做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
要是没有库存商品科目怎么办 因为我们是服务行业 不是生产企业
你好，那你记入原材料也行。
老师 能帮忙解答一下么
可是我们也没有原材料
也没有原材料科目怎么办
你好！你以前没有，现在有了啊
主要是我们也不是生产企业
你好，所以你直接入库存商品就好了。跟商贸一样。