公司从事计生用品销售，进货收到很多别人开过来的普票，但是零售卖出去的产品开的发票不多，请问对公司有什么影响吗？要怎么处理这种情况最合适

我要向老师请教的是无票收入，怎样合理入账以及报税的问题？我们是一般纳税人，主要从事通过一个网络系统销售产品，收入进公司对公账户里，但是对方开不来发票，怎么办？

公司从事计生用品销售，进货收到很多别人开过来的普票，但是零售卖出去的产品开的发票不多，请问对公司有什么影响吗？要怎么处理这种情况最合适

问题一、我们分公司是从总部进货，分公司有店铺，每天店铺都有卖出的产品，从总部进货是需要把成本价支付给总部，总部和分公司是独立核算自负盈亏，请问这个会计分录怎么写合适？ 问题二、分公司店铺卖出去东西后产生收入了，比如这一单卖出去了100元，我就是跟总部会计说给我（我代表分公司）开个100元的专票，然后我收到总部开过来的进项专票后在用分公司名义开给客户一百元销账专票，对吗？请问这个会计分录怎么写合适？如果每天产生一百多单，难道我要写一百多个会计分录和收总部开过来的和开给客户一百多张专票吗？请问这种会计分录如何处理毕竟合适？老师

老师： 问题1： 1. 从厂家进货A 、 B两种商品，发票厂家开了A、B两种产品的增值税专用发票。 卖给客户只卖商品A 商品B是送的。 我作为本公司的会计， 这种情况该怎么处理？ 发票开给D医院的时候我该怎么开？ 问题2： 2.从厂家进货一批产品，钱已经付给厂家，厂家也已经开了增值税专用发票，若干年货，这批产品到期，已经不能对外销售，作为会计，我该怎么处理。 进货： 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款/银行存款。那现在我要销掉这些库存商品。 是用营业外支出销吗 ？ 那进项税我该怎么销？

销售产品有第三方帮忙销售，开票给结款方，发票金额相同开给结款方，但收入做账金额是实际收款金额，回款到后多余款项第三方开发票我方从结款方多的钱再付出去，这样是虚开发票吗？直接账扣了多的金额，如果销售收入做结款金额，那么与第三方退回的这笔多的款就要进去费用也是一笔很大的金额费用。这种情况怎么处理不违反税收规定？