齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 暂估是虚增的吗 是的话需要借应付帐款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
是支付给客户材料款,但是一直未开票。之前做的 借:主营业务成本-材料款 贷:银行存款。 老师,这样的话,汇算清缴如何做调增?
你好,纳税调整明细表扣除项目30来填写帐的金额就可以了,其他的不用动
那我的报表怎么动呢?这个分录做相反的分录吗?还是怎么调?
不动 调表不调帐就可以了
可是成本票没有,之前的报表不变吗?
老师,那之前做的分录里面,没有取得发票的分录,不冲回吗?
实际业务的不需要红冲,你冲了账上就不对了。
那利润变了,不冲以后年度,不是也不一样吗?
不一样,没有关系,一个会计利润,一个是税法利润。
哦哦,那汇算清缴的财务报表也都跟之前一样申报就好了吗?
你好对的,是的,是这么做的
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是支付给客户材料款,但是一直未开票。之前做的 借:主营业务成本-材料款 贷:银行存款。 老师,这样的话,汇算清缴如何做调增?
你好,纳税调整明细表扣除项目30来填写帐的金额就可以了,其他的不用动
那我的报表怎么动呢?这个分录做相反的分录吗?还是怎么调?
不动 调表不调帐就可以了
可是成本票没有,之前的报表不变吗?
老师,那之前做的分录里面,没有取得发票的分录,不冲回吗?
实际业务的不需要红冲,你冲了账上就不对了。
那利润变了,不冲以后年度,不是也不一样吗?
不一样,没有关系,一个会计利润,一个是税法利润。
哦哦,那汇算清缴的财务报表也都跟之前一样申报就好了吗?
你好对的,是的,是这么做的