上午好啊,A105000表 27行。1列填这个金额 ,2列不填,就调增了
去年暂估材料入库已经计入生产成本了,现在企业所得税汇算清缴的时候,如果发票还是没回来的话。在纳税调整明细项目表得哪个地方做调增呢?
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
发现存在接受已确定虚开增值税普通发票,已在税前列支,现需调整当年度企业所得税汇算清缴,请问老师,是在A104000还是在A105000表格调整呢?具体调增哪个项目?
小微企业所得税汇算清缴不想交税,现在想调增,因为工资没发已经调增了29万,利息支出发票开的不对,调增了76000,现在还需要调增30万左右,但是不知道调增哪里了?请问哪位老师可以指导一下调哪里
老师,2023年企业所得税汇算清缴我现在要调增(个人代开的服务费发票),请问我在纳税调整项目明细表(A105000)多少行次填?谢谢!
小规模纳税人增值税季度不超30万怎么申报
老师你好,这个税率是多少?
老师,发票开好后,给客户的折扣是不是把原来的金额部分红冲?钱退给客户,可以这样操作吗?
我在浙江开,19年到25年的工作证明。26年回贵州工作 这样在贵州报考中级是可以的吗?还核查浙江的社保吗?
外贸企业出口货物的运费、杂费等产生的进项税只能转成本费用吗,内能抵扣内销产品的销项税吗
穿戴甲企业,目前公经营三个月,销售了15000元这样,老板一直垫支经营,建账时候应该用库存现金核算老板垫支吗?还是借方挂费用,贷方挂其他其他应付款
老师,现在亚马逊要给税务报送卖家的各种信息了,小规模,每季度销售额约40W左右,之前一直都个人收款的,没有成本发票。现在要合规来做,具体怎么做呢,能指导一下吗?
企业所得税 2023 年已税前扣除,现在有两张已抵扣发票出现异常需要补缴企业所得税,申报系统怎么补缴?
企业报了员工生育险补贴,补贴已经发放,且也对公转到了员工工资卡上。这个生育险补贴以下分录是否正确? 借:管理费用——生育补贴 贷:其他应付款——某 借:其他应付款——某 贷:银行存款
老师,新开的公司,目前没有流水,请问怎么做零申报