同学您好! 为调增小微企业所得税汇算清缴额,除了已经通过增加工资和利息支出调整的部分,您还可以考虑调整其他项目。例如,检查是否存在未计入成本的费用,或者是否有可以合理提高的税前扣除项。
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师问一下,我企业所得税汇算清缴里面要调增68万的金额,我之前直接调增在其他里,但是税务老师说不能填在其他里,要入到明细里,请问老师可以入到哪些明星里?因为我去年利润率没有做到。汇算清缴中想补上去
老师:请问一下,现在要汇算清缴了。之前年份账中前面会计做了原材料的预估,就有519155.75元,计提了人工工资还未发放有477721元。这个肯定是没有材料票可以冲掉预估的,另外人工工资也不可能再做发放的。这个若做汇算调增,是放在哪里,人工资应该就是比如我账面做了100万,而这里并没有发放47万多就要税法53万,调增47万??另外这个预估的材料怎么填汇算清缴表?如果调了,我的账还去调整吗?按理汇算调表不调账,但我不账上一直挂着去年的应付-预估货款和工资吗?
小微企业所得税汇算清缴不想交税,现在想调增,因为工资没发已经调增了29万,利息支出发票开的不对,调增了76000,现在还需要调增30万左右,但是不知道调增哪里了?请问哪位老师可以指导一下调哪里
老师您好,公司为小微企业,因应纳税所得额是100万应纳所得税为5万左右,但因资金不足,想把已回来的发票资产固定资产发票类的,想进行一次性扣除进行抵消一部分,然后后期再调增,请问是在四季度二四年四季度报表上直接做还是在25年年报汇算清缴报表当中年报调整了
养牛合作社销售牛粪开票项目选成动物植物肥料了会交税吗
非劳动合同员工发提成是按照劳务报酬申报吗?
申报过的个税,发工资时,工资表人员对应的个税搞混了,但是工资已经发出去了,这种情况要怎么调整?
我是家人力资源公司,想问下派遣员工退回的生育津贴可否用于抵扣用工单位代收代付费用,开具差额发票?
如果是房地产企业“已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权”也属于投资性房地产嘛?
老师,养鸭的,养大了之后,把鸭杀了做成板鸭要不要交企业所得税,增值税免吗?
委托拍卖收取佣金收入。开票是只开佣金还是要开全额?是不是分开开两张?一个免税的货值。一个佣金收入?还是应该都开在一张票上
老师,土地增值税的预征率是多少
麻烦问下老师,下面这题中资料一,可变对价不是直接调整交易价格么,为什么这题中,正确分录还把20×50计入预计负债呢,不应该是借:应收账款5000 贷:主营业务收入50000么
购进的新手机或者二手手机,全部都是租赁方式卖出,分十二期收到款项,十二期到期后,手机归客户所有。 取得进项发票和分期确认收入、分期结转成本账务处理要怎么做
我在扣除类其他调增了30万,但是风险检测的时候提示我有风险
同学您好,同学您好,什么提示,有截图吗
老师看到我的图片了吗
调增是主动纳税风险较小。
我一下调增了30万
我理解老师说的了,我是想说他不会通过风险比对还让我调增吧
同学您好,是的没错, 是这样的