你好; 你们这个税率有变化吗 ?

老师你好!我是小规模纳税人季度申报,增值税普通发票开具4张金额90049.5元,作废1份金额27871.28元。电子普通发票正数288224.76,负数3张开具54257.42。请问税务申报怎么填呢
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,同时还开具1%普通发票含税金额为390695元,请问季度增值税申报时需要填哪些数据?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
甲公司开办幼儿园,购买143万教学设施设备,如课桌椅,拒子,床,钢琴,教学一体机(10套16万),游戏材料玩具,音乐器材。线上课件,教育用书,这会计怎入账啊?
个体户可以开专票吗,需要缴哪些税费,税率多少
老师,我们公司生产一种产品,3种原材料,其中1种占比3.5%但是不可缺少,不值钱是免费得到的,没有票,这种原材料可以暂估价1元入账,期末结转到营业外收入吗?谢谢老师
老师:工商年实缴时间怎么填?企业实缴资本为0
去年1-12月每月计提了4000,也申报了的,一共4.8万,今年2月份发放了,还需要申报个税吗
老师,请问个体户的成本进项票有规定是多少税率的吗?
老师,内账,我单位购入甲含税价原材料,发票票已开,后来剩了点原材料给人家退回去了,人家把钱从个人户打过来了,打的钱是扣除税点的,老师这样我咋做账呀?退回去时有条,是含税的,我按条入的账,现在我要咋弄?
老师,帮我看一下图片里,我的会计科目有没有做错,或者有哪些科目没做的
长期资产关联确认是小规模企业要做的,还是一般纳税人呢
小规模纳税人,在非征税期间,比如四月报税,是不是在1月底和2月底和3月底抄报?抄报时间是哪个时间?清税是不是也是同时进行?
您好,老师,3月份是1个点的普通发票,在4月份开了负数,4月份开的专票是9个点的,请问这两份发票怎样填列申报表
你好; 这个业务是好久的;为什么会 这样开 ; 你税率是不是不对
今年3月份还是小规模,1个点,然后超额了,4月份升为一般纳税人了,开的税率肯定就是9个点了呀,建筑业啊
你好; 你如果是3月之前的业务 ; 你还是按1%去开票哈 ; 4月转成一般纳税人后;才是按 9%
老师,我问的是怎样填申报表
你好; 你是月报; 你 4月是一般纳税人了 ; 其他开具的发票 里面去写这个负数金额