供应商把去年开过来的发票 今年红冲，怎么做账？
您好，你把去年的分录做负数分录就可以了
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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老师，我这边是建筑行业的，去年有家进项普票入账了，今年老板说和供应商那边什么问题，需要把一部分踢出来红冲，被踢出来的去年那部分先暂估，今年红冲本月重新开完冲这个暂估可以吗？
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供应商把去年开过来的发票 今年红冲，怎么做账？
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去年收回来的进项发票税号错了，但是去年已经入账，今年叫了供应商冲红重开了，我收到这张发票如何做账
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供应商去年给我们开的专票，今年年初红冲后重新开的，今年报税是把去年那张发票放入进项税额转出吗
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9月份的时候开错了两张发票20万的，但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税，但是10.18红冲了那20万的的发票，10.26的时候已经交了增值税全额增值税，余额还有1559.68元，现在这个增值税怎么样才能平账？，税局说了不能退税，退不了
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老师，全年工资总额累计超过6万，在汇算清缴时要补税，还是累计超过12万要补税？
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9月份的时候开错了两张发票20万的，但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税，但是10.18红冲了那20万的的发票，10.26的时候已经交了增值税全额增值税，余额还有1559.68元，现在这个增值税怎么样才能平账？
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现在有个问题，采购拿钱买了原材料，并且给他报销了，然后现在发现票没开出来，然后催了之后，票给开在21年的1月份了，这个我要怎么做账啊。之前我是直接借：原材料，贷：银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
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老师：问一下：公司报销的员工往返路费计入什么科目
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在税上怎么处理？
汇算清缴调增交税就可以了
是在做2023年的汇算清缴时吗
红冲的票面金额跟税额 会在今年开过来
做2022年汇算清缴时调增
2022年的已以申报完了
你可以更正申报的
做了税审报告
按理说是要调2022年的
红冲的这个票金额跟税额 重新开发票过来呢？
你的意思是红冲了后，又开了正数发票，是吧
嗯嗯是的呢
那你做账一正一负，没影响，不需要调报表