供应商把去年开过来的发票 今年红冲，怎么做账？
您好，你把去年的分录做负数分录就可以了
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老师您好，供应商去年给我们开了一张发票，我们也已经入账并且认证抵扣了，今年供应商把发票红冲了，请问我们要怎么做账务处理？
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老师，我这边是建筑行业的，去年有家进项普票入账了，今年老板说和供应商那边什么问题，需要把一部分踢出来红冲，被踢出来的去年那部分先暂估，今年红冲本月重新开完冲这个暂估可以吗？
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Q
供应商把去年开过来的发票 今年红冲，怎么做账？
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去年收回来的进项发票税号错了，但是去年已经入账，今年叫了供应商冲红重开了，我收到这张发票如何做账
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Q
供应商去年给我们开的专票，今年年初红冲后重新开的，今年报税是把去年那张发票放入进项税额转出吗
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在税上怎么处理？
汇算清缴调增交税就可以了
是在做2023年的汇算清缴时吗
红冲的票面金额跟税额 会在今年开过来
做2022年汇算清缴时调增
2022年的已以申报完了
你可以更正申报的
做了税审报告
按理说是要调2022年的
红冲的这个票金额跟税额 重新开发票过来呢？
你的意思是红冲了后，又开了正数发票，是吧
嗯嗯是的呢
那你做账一正一负，没影响，不需要调报表