Q
新办企业出差买办公用品的可抵扣进项因为没有销售收入无销项，税入待认证还是开始入应交税费应交增值税进项税额等月底再结转到应交税费应交增值税待认证？月底报税不认证可以增值税零申报吗？还是要填
2023-05-05 09:57
2023-05-05 10:03
没有收入就做待认证科目。月底报税不认证可以增值税零申报就行
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本月认证进项税100，销项税只有80，认证后是不是借：应交税费——应交增值税进项税额100贷：待认证进项税额100，再做结转税金，借：应交税费——应交增值税销项税80，贷：应交税费——应交增值税进项税80，剩下留抵扣的20不用做分录，这样对吗？
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Q
6月进货，进项税等有销售了再用。入库时候：借：库存商品 应交税费-应交增值税（待认证进项税） 贷，预防账款；等后面月份发生销售了需要多少进项从待认证进项税转多少可以嘛？借：应交税费-应交增值税（进项税），贷，应交税费-应交增值税（待认证进项税），这样可以嘛
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Q
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一般纳税人增值税进项可以先全部计入 应交税费—增值税—待认证进项税额 科目吗？月底再转入应交税费—增值税—转出未交增值税？不懂月底结转，麻烦说详细一点
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是开始入账就进待认证还是月底再转出
你确定当月不打算勾选就直接做待认证。