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老师你好,请问我这边22年12月暂估的原材料名称对方送货单上写的是角钢和镀心角钢,我暂估的时候也是分开暂估的但是对方这个月来票全部开了角钢我应该怎么处理,这还是22年12月的

2023-05-05 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-05 14:05

你好;   发票来了 ; 就红冲暂估 分录。 在按发票做一遍即可  

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快账用户8206 追问 2023-05-05 14:09

关键是名称不一样,暂估的和来票的不一样,这样之前领用结转不也就不一样

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齐红老师 解答 2023-05-05 14:13

你好;   你红冲了暂估按发票做 一遍即可;      

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快账用户8206 追问 2023-05-05 14:35

老师名称不一样之前领用了结转了,红冲之前的,那之前领用的结转的不是负数吗?这次来票名字不一样怎么平啊……

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齐红老师 解答 2023-05-05 14:37

你好;   到时你红冲了 结转 科目; 在 按实际结转就可以了   

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