老师你好，请问我这边22年12月暂估的原材料名称对方送货单上写的是角钢和镀心角钢，我暂估的时候也是分开暂估的但是对方这个月来票全部开了角钢我应该怎么处理，这还是22年12月的

那对方开错了发票还是虚开发票？

没有开错也不是虚开，只是名称几个他合在一起开了，总金额对

你好，那就是徐开，他销售给你的是a产品和B产品，但是他都开了a产品，这不就是虚开了a产品。

分开叫角钢和镀心角钢，其实都是差不多的，都统称角钢

你好，他两个价格也是一样的吗？如果价格一样的可以啊，你入库的时候按照明细来入库。

不一样的，老师明细是指发票上明细还是

你好，具体的实际购入的明细不是发票上的，我知道发票上没有开。

是的，所以冲暂估的入发票的，又不一致

对的是的，你这个发票就是不合格，你这种有风险。

那我应该怎么冲怎么入

我的意思是让对方重新开。

如果你们买来销售的，这种有风险。

我们是加工的，不好从开，太多了2.300万

好，那你使用的材成本里，材料里面能全部都是角钢吗？如果能的话，你就按照你发票的来入库。

哦哦，那要把之前的都冲了吧，包括结转的成本

是的，是的，是这么做的。

成本我知道冲，结转的库存商品怎么冲