老师，请问，前面的人应该是速度快了，把分录弄错了，凭证已装订，我要怎么把它调回来叻？之前做的是：借：库存现金 贷 ：管理费用—差旅费 怎么把利润表和科目余额表的管理费用调成一样的金额叻？

我做的分录是：借:库存现金—红字 贷：管理费用—差旅—红字 借：管理费用—差旅费 贷：库存现金 但是管理费用：利润表和科目余额表，的金额不一样

把贷方的管理费用放到借方。

你的意思是：我做的分录是：借:库存现金—红字 借：管理费用—差旅 蓝字 借：管理费用—差旅费 贷：库存现金

对的，是的，你再试一下的。

试了，科目余额表的管理费用，和利润表的管理费用，还是不一样

你好，两种做法结果是一样的吗？

是的，利润表和科目余额表，管理费用的金额不一致

利润表管理费用是63873，科目余额表管理费用63897

那不对 借管理费用 贷库存现金，这个金额写你之前金额的两倍试一下。

可以了，感谢老师，为什么后面这一笔要2倍叻？，没理解

我结转损益了，还是不一样

你的意思是：我做的分录是：借:库存现金—红字 借：管理费用—差旅 蓝字 借：管理费用—差旅费 贷：库存现金 你之前写的

其实你看一下他的管理费用都是借方

和借管理费用 贷库存现金实际是一个

这就是调的分录

给我看一下，这个分录问题出在哪里勒

你这个调整的和你上面红冲的不一样 多了14

利润表是63897科目余额表是63921