老师，我问一下我们是零售眼镜行业，发票开成餐饮的票这个怎么开
同学您好，你好， 是不可以的，要合同，发票，货物货款四项要统一的，虚开发票风险很大，不推荐这样做。
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老师你好 请问我们是酒店行业的 然后呢 早餐是由别的餐饮公司供应 开给我们的是餐饮发票 我们怎么入账啊？是作为 主营业务成本---餐饮成本吗？
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老师：我想问一下，餐饮行业的会计，我公司要开出餐饮发票，但是菜鱼虾这些购货发票很难取得，这些发票一般菜场来不了，这个怎么解决，那里可以开票？
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老师，我问一下我们是零售眼镜行业，发票开成餐饮的票这个怎么开
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老师，我问一下我们是零售眼镜行业，需要开一张餐饮的发票这个怎么开
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老师请问一下白酒零售批发行业的，经常会有一些推广的费用开餐票，我想请问一下这个餐票能计入成本吗
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老师，我公司是小规模（按季申报），开了跨区域涉税发票，需要预缴哪些税
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老师，这个题我不明白是为什么错
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请贾苹果老师回答，其他人勿接，否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算，应付账款和应收就没有分项目核算，没有分项目核算，是不是其实收入，成本，应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢？
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请贾苹果老师回答，其他人勿接，老师报销款，外账会计怎么做的发放工资凭证
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也不用交进项税是什么意思？
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老师，进项税额转出不是可以作为成本吗？购进时取得专票做账：借：库存商品 100万 借：应交税费-应交增值税（进项税额）13万 贷：银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账：借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 13万 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 13万 月底结转成本做账：借：主营业务成本 100万 贷：库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗？应该怎么做账呢？
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老师，答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万，看不懂那个式子
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老师，有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗
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A商家在网上搞了一个活动，就是客户如果在15日下两单就给予15块钱的优惠券，这个15块钱的优惠券在客户下第一个订单的时候就可以使用，但是客户如果没有在15日內下第二个订单，那这15元的优惠券将自动返还给商家，22年5月12日客户B在A那里买了88元的商品，使用优惠券后的价格是73元，这时A商家怎么做账？22年5月15日客户B又下单了价格9.9元的商品，此时A怎么做账？如果B在使用优惠券15元后15日內没有在下第二个订单，此时A商家应该怎么做账？正好学到收入这章，想到我之前在网上碰到了这样一个案例，请指教
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买东西开专票百分之13，他收我百分之10，这个他收我的价格怎么算他能不能合上，我想和他讲到百分之9怎么和他说
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有其他方法吗？
同学您好，小规模开票同学您好，小规模月10万元（季报的30万元）以下（含本数）免增值税; 适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税
利用税收优惠就可以了，正大光明无风险
我不太懂可以加您微信给我教一下吗？
平台不允许线下联系的
谢谢，那您可以说详细一点吗？我不太会
同学您好，销售额多大，一般一个月多少营业额
七千多，一个月差不多三万左右
同学您好，离10万还很远可以免税，开普票不需要交税的
好的，谢谢老师，爱你/:<L>
不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）