你好,红冲再重新做。

老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了,还是跟以前一样冲暂估入发票吗?
老师你好去年我暂估了原材料今年1月份才来发票,前面8-10月的都领用了,完工入库出库了,现在我应该怎么做,先红冲暂估在按发票做正确的吗?这样原材料还是在借方,后面在怎么做
老师,你好,我发现今年1月领用辅助耗材数量领用有误,怎么调整,我是冲红在做正确的分录,还是反结账修改?
老师你好,我公司今年发现,去年多计算材料费2000元,并且支付给了供应商,今年供应商把2000元退回来了,请问我怎么做账?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的制造费用?如果是调整以前年度损益,那么会计分录是什么?如果是冲红今年的制造费用,那么会计分录是什么?
老师你好,我还是有的不懂,我们是个人独自企业,做汇算清缴,但是在汇算清缴里面调增4万并且补税啦,当时暂估入账 计提借 :原材料4万 贷:应付账款 4万,现在要把之前计提冲掉,做相反分录,但是老师红冲啦,原材料就是出现负数啦?正确分录怎么写呀?急急
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?