暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商

去年做了5万暂估费用,借,管理费用暂估,贷,其他应付款,跨年了,今年可以直接冲红吗? 还是需要用以前年度损益调整?怎么做分录呢,现在我拿到费用票了
今年汇算前冲了30万成本暂估(直接冲的,去年暂估的票没到),走的利润分配,未分配利润科目,所得税汇算我该怎么调表呢?
老师好,一般收到去年的发票,成本票的话一般是不是年底要暂估入账,然后今天收到票后冲销再入账,费用票的话调整以前年度损益调整,调整利润分配未分配利润
老师,去年暂估的费用票今年发票到了,我是把暂估冲了直接入账?还是需要走未分配利润,以前年度损益之类的科目
2022年暂估有重复,是前期入了库存之后没有冲减暂估,导致暂估金额比较大,如果直接冲暂估,用以前年度损益调整科目,未分配利润增加,这样怎么调整呢
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
老师,这个公司小规模,去年有十万利润,他不想交税,我就暂估那了,然后现在他找了些发票,我应该这个月把这笔暂估冲了,但他这个月没有收入,根据收入成本配比原则,报表上只有成本一个负数,不好看,所以我不知道该怎么冲
差额计入利润分配科目就是
老师之前问你那个问题,30000的装修费直接进入办公费吗?他一年收入也就20万,合适吗
收入小就按3年摊销就是了