老师你好，我4月份有笔工程施工金额是77669.90未结转导致现在我的资产负债表不平，这个怎么处理啊
你好，没结转也不会不平啊，你是不是工程施工没有填写在资产负债表里？
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老师，我季度结账了发现资产负债表不平，就是负责和资产和所有者权益是不平的额，后来我发现了，差异就在我每个月计提的无行资产，借：管理费用-办公费 贷：累计摊销 这个金额 第一个月差688 ，就是这个金额，第二个1376，也就是两个月的金额，那我分录没错啊，怎么会资产负债表不平呢？那怎么搞啊？
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有一个工程二季度发生的费用我走工程成本了，可是工程未完工，这季度该结转了，工程成本这个科目转到哪里呀，不转出去资产负债表不平，这种情况怎么处理好呢
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你好，民间非营利组织，有个业务活动成本，到期结转的时候跟费用类一起结转到了非限定资产费用类，但是科目余额表里期未余额却在借方，导致资产负债表不平，结转方向是贷方，没结转在借方，这怎么处理呀？
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老师你好，我4月份有笔工程施工金额是77669.90未结转导致现在我的资产负债表不平，这个怎么处理啊
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老师，我们公司的工程是没有按照完工百分比确认收入的。我在平时做账的过程中，是把买的材料，机械等直接借：工程施工-XX项目，贷银行存款。因为没有结转主营业务收入和本年利润，这样导致我月末资产负债表中数字不平，我的资产负债表比平，那我哪里没有做对？缺了什么分录，请指导！
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粤公网安备 44030002003870号
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我做的时候是借工程施工，待:应付账款
没有付款发生成本，这个分录是对的。
那我资产负债表不平看哪里找原因呢
看一下余额表是不是平的？
麻烦帮我看一下呢
好像也是平的
我结账都结成功了的，如果总账和明细账对不起的话应该结不了账
这个表是平的。你的资产负债表资产不等于负债加所有者权益吗？
对啊，会不会是报表公式设置有问题，本期有新增的科目
那您就看一下报表的取数公式。
报表的逻辑关系也没错，余额表又是平的，还有什么原因呢
现在有差的是一样金额的数据吗？
再有你的报表期初数是平的吗？