同学你好 今年的话这个税金及附加不用做 但是增值税要转到营业外
小规模纳税人,季度不满30万可免税,那做账时每个月可不可以先不计提税金及附加。1、如果需要缴纳时再补计提。2、不需缴纳的增值税是不是直接可以转入到营业外收入
老师你好,请问小规模做账,是不需要用应交税费—未交增值税这个科目吧,直接就是应交增值税—(小规模纳税人专用)这个科目就可以吧,不需要转出吧?
老师好,我们是小规模纳税人企业,每季度做账,每月收入达不到15万,做账的时候请问需要做计提应交税费-应交增值税分录?季末再做到营业外收入还是就不用提
老师,您好,想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票,当时已经交了增值税和附加税了,那季度申报增值税的时候,因为填了预缴金额之后,应交的增值税就是0了,那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报,在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了?
老师 你好 请问一下小规模纳税人是季度开票不超30万不交增值税那做分录的时候就不用写销项税了对吧 直接借银行存款贷主营业务收入就可以了 对嘛? 2023-02-16 09:10
2024年已入成本(未取得发票),款项已付,(借:###成本 贷:银行存款),2025年5月31日前仍未取得发票,汇算清缴已调增,请问一下帐务如何调整 ?
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计提分红后,资产负债表和利润表的勾稽关系有差异是正常的吗
老师你好!我公司砂石生产(只供机场项目 其他地方不允许售卖)账上部分规格(废料)一直累计没有销售 实际库存好多已经没在了 问生产厂长说那些料卖不掉 填埋采挖坑了 我该怎么做账 附件资料必须准备什么?
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老师 房地产开发商品房 城市基础配套设施费缴纳的契税 怎样做会计分录
固定资产录入没有残值率正常吗
老师,出口企业找的货代办理报关等手续,对方开免税发票,我们需要看到对方的哪些资质?
老师,我们是小规模 纳税人,3月份本来要计提工资95993元的,实际我只计提了93493元,少计提了2500元,然后4月份发工资的时候,还是按照95993发的,导致账上应付职工薪酬余额2500元,怎么样调账呢?
请教老师,供应商从美国进口的电线,卖给我们,我们再出口到印度,可以退税吗?