老师，我们公司购进固定资产，合同是2月的，发票开具时间是5月，我2月以合同入账了，5月开票回来我应该怎么做凭证？（在电脑上做账，凭证入电脑后会自动生成凭证）
收到固定资产时就入账。后面取得发票放在凭证后面。
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老师，请教一下， 顺丰上月给我司物流费用开专票2W，我们也对公付了款，凭证也正常做了（借：销售费用-运费/进项税额，贷：银存）， 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了，然后他们就私人微信转账36元给我们同事，我们同事把现金交到了财务这边，出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢？应该不能去冲减之前的运费凭证吧，因为涉及税金，我不知道该怎么写凭证合适了
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老师， 我司在4月出口一批货物，报关货值是$1725， 我在5月的时候开具的发票，当时开票用的5月汇率6.5672，折合人民币11328.42；并在5月的时候在金蝶系统中审核了对应销售发票且生成了相关的凭证，也结转了损益； 7月的时候，我把之前开的的出口发票做了红冲，重新按4月的汇率6.3509（折合人民币10955.30）重新开具的出口发票； 相当于外销收入有-373.12的差异，但是金蝶系统中我已经无法去改动应收板块的数据； 我是否可以直接在总账那里做一笔调整凭证： 借：财务费用-汇兑损益 373.12 贷：主营业务收入-外销收入 373.12
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老师，我们单位购买固定资产，买了四台电脑，开了一张发票1万，但是做账软件只能一个一个来入账，生成四张凭证，一个凭证的金额是2500，但是发票是一张1万的，附件我该怎么附在后面？
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五月收到的凭发票要关联之前入的固定资产，关联就会生成凭证，这样就重复入账了
老师，我们公司做账系统是这样的，这样的我该怎么做账
收到固定资产时，咱就录入固定资产的模块生成凭证。收到发票时就把这个凭证直接贴到原来的凭证后面就行。
老师，我觉得你可以看看我之前的回答
看你的提问了，二月份不就是做账了吗？发票回来的晚，回来发票时就直接把这个发票贴在二月份的凭证后面就行了，这样简易处理就挺好的，方便也没有问题。
我们的系统需要关联发票，不然就不用麻烦
那您这个系统没操作过，我可以发给你正确处理方法。第一种方法是全面回复的。第二种方法就是收到发票时把没有发票的分录红冲，再按发票入账。
好的，那第二种的折旧还用动吗？
前面已经折旧的不用调整了。
好的，谢谢老师
不客气的，祝您工作学习愉快。