1到3月份期间销售出去的产品出现质量问题，在5月份的时候免费赠送给客户一批产品，在发出货物时应该如何账务处理呢

丙公司为增值税一般纳税人。20××年5月1日向客户销售B产品一批，增值税专用发票注明的B产品的销售价款为400000元，增值税税额为64000元，该批B产品的生产成本为280000元。丙公司在销售B产品时获悉客户近期难以结算货款，考虑为了与客户保持长期业务关系，将B产品发送给了客户并开出了销售发票账单。5月31日客户向丙公司开出一张期限6个月，面值464000元的不带商业承税汇票，11月30日丙公司收到汇票款。丙公司在确认收入时发生纳税义务。

A客户6月下单1万元，7月发现其中2000元产品有问题，将货物退回。同时下单5000元，付款金额为3000元。发出5000元的商品。接待该客户6月与7月的业务员不是同一个。我应该如何进行账务处理。

老师，你好。我们6月份补开了3月份发票的，我们申报增值税时应该如何填写的？我们3月份出口销售了一批产品57870.65，当时没有开具发票，增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25，其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够，234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢？

1到3月份期间销售出去的产品出现质量问题，在5月份的时候免费赠送给客户一批产品，在发出货物时应该如何账务处理呢

您好，请教一下。我们是上游的配套公司，专门给他们做产品的，他们是我们的唯一客户。一月份的时候交货了一台产成品，但是其中他们质检的时候发现焊接不合格，全部拉到他们车间进行加工和装配了，其中的材料费都算我们的，但是我们不知道他们给我们算哪些东西的钱。三月份收到他们给我们这台产品的出库单（相当于送货单），发票再一月份的时候已经开出，并结转成本了。请问后续收到这台产品的材料，应该如何记账呢。三月份收到的出库单，他们当月就给我们开了