老师，我司在2022.6月份找代理记账公司买了一个公司营业执照，资产负债表 的其他应付款挂了8万多，长期待摊费用挂了7万多的数据，我现在做账的话，这两笔科目需要怎么做？
借其他应付款贷长期待摊费用
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老师你好，公司装修设计的款是之前付了7万，分录是做借：其他应收款-XXX 70000 贷：银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ，付款付了150000元，那本月的分录我要怎么做？我是这么理解的 借：其他应收款-XXX 150000 贷：银行存款 150000 然后再做发票入账 借：长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷：其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做？请告诉我正确的分录，房子是公司自己的，一般纳税人 ，外账，装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了，要怎么做分录合理点！
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我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法
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老师你好，我现在接了一个公司的内账，这个公司是2022年6月份办理的营业执照，前半年没有任何票据，更没有建账，我现在要求从2023年2月1日开始重新建账，我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了，包括实收资本，现在问题是：我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平，请问应该怎样做？资产少30万，请问这个30万计入到什么科目比较合适？后期应该怎样调整？
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老师，公司提供的资产负债表里预付账款和长期待摊费用两个科目从去年到现在已经一年多了金额始终没变，请问这种情况合理吗？不合理的话该怎么去处理啊？
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老师，我司在2022.6月份找代理记账公司买了一个公司营业执照，资产负债表 的其他应付款挂了8万多，长期待摊费用挂了7万多的数据，我现在做账的话，这两笔科目需要怎么做？
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公司没有车可以开加油发票去抵费用发票
粤公网安备 44030002003870号
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看一下他这个长期待摊费用是不是分摊了。
无法看到前公司的财务数据，也不知道是怎么产生的这两个科目的数据，记账公司交接给我的时候2022.6月资产负债表期初数就挂了两个金额在上面，她跟我说可以不用处理，我就想问不处理可以的吗？如果要处理应该怎么处理这两个科目的金额
哪些科目还有余额？
长期待摊费用70770.79现金901.31应付职工薪酬2000其它应付款81563.22未分配利润-11891.12
账上有现金吗？没有现金的，充这个其他应付款。
剩余的转到营业外收入。
账上有901.31现金，是哪个科目的余额转到营业外收入呢？
借其他应付款 贷库存现金。
哦，明白，那长期待摊费用也全部转入营业外收入吗？还是可以构造一个费用摊销表继续摊销下去？
对的，可以这么做的，但是你有发票吗？没有发票也是抵扣不了的。
哦，明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。