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老师， 残保金入账税金及附加科目。上年度多缴残保金退回560.2元，本年1月会计入账至以前年度损益调整，做汇算清缴的时候需要在哪张表哪个科目调整金额。
2023-05-10 20:00
2023-05-10 20:02
纳税调整明细表扣除项目30蓝填写张载金额
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老师，3月份调整21年1月份报税报表 补交了增值税及滞纳金 记账时候这部分滞纳金需要调整以前年度损益吗？同时补计提附加税的时候 营业税金及附加科目是不是要计入以前年度损益？
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老师好！问下企业在所得税汇算清缴前收到的跨年发票，如果金额较大，涉及到损益类科目做账时需要做到以前年度损益调整里边吗？
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老师， 残保金入账税金及附加科目。上年度多缴残保金退回560.2元，本年1月会计入账至以前年度损益调整，做汇算清缴的时候需要在哪张表哪个科目调整金额。
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前一年12月的附加税金额计提错了，且金额计提少了，导致第二年一月份缴纳的时候附加税出现了贷方负数，这个还怎么处理了？谢谢 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税， 借，利润分配未分配利润， 贷，以前年度损益调整 汇算清缴纳税调减 老师您好，小企业会计准则是不是不可以用以前年度损益调整科目来调账呢？那该怎么处理呢
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老师，23年多计提了几百元的借管理费费用(工会经费)，贷其他应付，今年调整，一是直接通过当期损益调整；二是通过以前年度损益调整(如涉及退税还需要做一笔所得税分录)，那老师这两种方式，对填报汇算清缴的科目影响分别是哪样的？就是这样不用的方式去处理，汇算清缴填报时是有什么不同？哪些科目发生变动？我如果通过以前年度损益调整，那我还要同时计算应补交的所得税金额入账是吧？
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老师，等待期内的股权激励金额需要在企业重组及递延纳税调整事项纳税调整明细里表中调整吗？已经在职工薪酬支出及纳税明细调整表里做了调整。
不需要的职工薪酬明细表调整的数据，它自动在105000这个表格里面填写。