最好是没勾选的计入应交税费-待认证进项,以便知道哪些没有勾选?
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
一般纳税人,建筑公司,业务招待费的成本专票,这个月无销项没有开发票,这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额,勾选平台上有记录可以勾选,我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额?
老师,请问下,12月份收到帐成本票,没入账,这个1月份入成本,进项票12月份勾选认证了,那我1月份做成本,进项税,是借:应交税费-应交增值税-进项税额呢,还是待认证进项税额
老师,1-4月份发进项我都没有勾选,但是账我已经做进应交税费应交增值税进项税额,财务报表中也有这个进项税额,会有影响吗
老师,10月份申报9月增值税时,因为进项税勾选未确认,所以增值税申报表中进项税申报为0。实际9月有进项额并且已入账,月底账面应交税费余额全部转入应交税费-未交增值税,请问10月份账务怎么调整呢?
公司食堂的灶,冰箱,消毒柜,桌椅板凳,锅,碗是计么费用?
我公司作为生产销售方,销售的产品有质量问题,已向客户重新发货替代,现在收到来自生产产品原材料供应商发来的原材料赔偿,如何做凭证?
老师,更换管道7万多,已完工,需要什么附件?
3月份的进项发票尚未做账,但进项税额3月份已抵扣,7月对方申请红字发票,发票要补做账吗?不补做账,进项税额如何做转出?
个体工商户,所得税怎么计算,也可以有成本吗
一般纳税人开普票和专票都是一样的税点?缴税也是一样吧?
您好 我们是生产型企业,出口了一批货物,不能视同自产的,不申请退税,开0%税率普票吗?怎么做账?
老师 研发费用的工资要计提吗
老师,请问我是一般纳税人卖玉米的,农业,我收到农户自产自销的农产品玉米的发票我能抵扣几个点
老师,比如说每个月的10号发前一个月的工资,但是这个员工就做到前一个月底离职了,那那个报个税的时候要10号才发工资报个税,那这个人是在报完上个月的工资个税时才在个税系统改成非正常状态,还是在这个月初就把这个人改成非正常状态了
因为我们公司是1月份转的一般纳税人,到目前为止进项税额没有到1w,我没有勾选
最好是没勾选的计入应交税费-待认证进项
那我已经进入进项了,而且我们 这没有收入
转入待认证进项,以后认证了再转回
那我这个月勾选了可以吗?
勾选了就不用结转了