你好老师！我上月采购货物5000元（供货方未开发票），月末已结转到成本，这个月采购了3000元，供货方把上月和这个月的票开在起一张票8000元，请问老师这个月我要怎处理，分录怎么写

老师，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已经付款，也收了货，没开票。12月份又采购了10000元，供应商现在给我开的发票是跟11月份的324一起开过来的，这个分录怎么写。11月份材料按不含税的金额暂估了，收到发票后11月份的税金就多出来了，我不知道怎么做分录了

老师，我们向供应商采购货，总共货款10000，已经全额支付，但是对方只给我们开了5000的发票，另外5000要下个月再开，这个账我怎么做

你好老师！我上月采购货物5000元（供货方未开发票），月末已结转到成本，这个月采购了3000元，供货方把上月和这个月的票开在起一张票8000元，请问老师这个月我要怎处理，分录怎么写

老师您好：我公司采购货物发票一直未收回，1-10月份，供货方这个月一并开给我们，可以开在一起吗？老师我想问一下，月收入10万元以下免增值税，那如果开票金额大于10万是要分开开具是吗

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。